目录
第一部分 牟定县殡仪馆2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县殡仪馆2020年部门基本支出预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、.部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县殡仪馆2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县殡仪馆是牟定县民政局所属事业单位，负责殡葬工作，依法执行殡葬事务。
（二）机构设置情况
本单位设有办公室1个,财务室1个,公墓管理室1个。
（三）重点工作概述
牟定县殡仪馆主要从事遗体接运、火化、公墓销售及管理，下葬等工作。2019年殡仪馆主要事业火化307具，公墓销售86穴，下葬48穴。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：在编人6人，财政购买服务3人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入89.85万元，其中：一般公共预算财政拨款89.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入89.85万元，其中:本年收入89.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.85万元（本级财力89.85万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加25.3万元，主要原因分析2020年全年全县火化，火化用油与火化用品支出增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出89.85元。财政拨款安排支出 89.85万元，其中：基本支出89.85万元，与上年对比增加25.3万元，增加比为28.16％，主要原因分析2020年全年全县火化，火化用油与火化用品支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.56万元，主要用于我单位2020年度机关事业单位基本养老保险缴费支出费用。
社会保障和就业支出—社会福利—殡葬72.80万元，主要用于我单位2020年度殡葬服务基本活动开支。
医疗卫生与计划生育支出— 行政事业单位医疗—事业单位医疗3.93万元，主要用于我单位在职人员2020年度医疗保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出— 行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.64元，主要用于我单位在职人员2020年度集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4.92万元，主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出87.04万元（基本支出87.04万元，项目支出0万元），其中，基本工资16.59万元，津贴补贴支出21.97万元，绩效工资13.23万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.56万元，职工基本医疗保险缴费3.93万元，公务员医疗补助经费1.64万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金4.92万元,其他工资福利支出18万。
商品和服务支出2.81万元（基本支出2.81万元），其中：办公费2.4万元，工会经费0.41万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无省对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，比2019年0.14万元少0.14万元，下降100%。
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（一）因公出国（境）费
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牟定县殡仪馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
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（二）公务接待费
牟定县殡仪馆2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.14万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。对于省厅，州县到访人员则由主管部门出面接待，因此不存在接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县殡仪馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2020年无项目支出预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县殡仪馆2020年机关运行经费安排2.81万元，其中：办公费2.4万元，工会经费0.41万元。
与上年对比增加1.35万元，主要原因分析2020年新增退役士兵2人，全年全县火化，水电费支出增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我单位无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕单位总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我单位扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我单位2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、 由于我单位2020年度无县级项目支出安排, 《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我单位2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
4、由于我单位2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
5、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
6、由于我单位2020年度无由我部门经营的国有资本，《部门国有资本经营支出预算表》为空表。
7、由于我单位2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县殡仪馆2020年部门预算公开情况表
牟定县殡仪馆
2020年6月17日
