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第一部分 牟定县档案局2020年部门预算编制说明
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一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
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第二部分 牟定县档案局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县档案局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县档案局为参公管理事业单位，行使对全县档案行政管理和做好党政机关、人民团体、企事业单位和其它组织档案的接收、整理、保管、统计、提供利用等工作的职能。
（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》及相关的配套法规。
（2）按照档案管理工作规划，在县委、县人民政府的领导下，履行对全县各乡镇和县属党政机关、人民团体、企事业单位和其它组织的档案工作实施业务监督与检查指导。
（3）根据国家和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章、制度、业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划。
（4）依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
（5）组织开展对全县档案事业干部业务培训，负责对全县档案专业技术职务的初审上报、评审及档案学术活动的组织工作。
（6）在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中地管理本地区的档案及有关的资料，维护档案的完整与安全，积极提供档案为各项工作服务。
（7）依据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》，组织接收、征集进馆的档案和资料。
（8）根据上级档案行政管理部门的规定，制定本单位档案保管工作的规章制度和业务规范，并组织实施。
（9）对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保护和抢救国家珍贵档案。
（10）建立健全档案资料目录中心，积极开展全县档案资料信息网络化建设。
（11）对保管期限已满的档案进行鉴定，及时准确地统计到期档案。
（12）审查应开放档案，依法向社会开放到期应开放的档案。
（13）参与编史修志工作，编辑出版档案史料。
（14）做好档案的“十防”工作，确保馆藏档案的完整与安全。
（二）机构设置情况
牟定县档案局设办公室、档案管理保护利用股、档案业务监督指导股3个内设机构，年内机构无增加变动。
（三）重点工作概述
1.加强依法治档，提高档案法治水平。一要开展档案普法工作；二要加强档案信息公开工作；三要加强依法管档工作。
2.积极主动作为，促进档案科学规范。一要继续加强档案规范化管理。二要加强重点建设项目档案的管理。三要加强民生档案的收集管理。
3.拓展服务广度，深化档案资源建设。一要重点抓好立卷归档工作；二要持续抓好档案接收工作；三要积极开展档案征集工作；四要开展档案的抢救保护和开发利用工作。
4.积极探索实践，推动档案信息建设。一要继续实施县数字档案馆建设。二要开展乡镇、部门数字档案室建设探索。三是有序开展电子档案异地备份工作。
5.狠抓安全责任，构建档案安全体系。一是县档案馆要加大新馆的设施设备配备完善，实行24小时值班监守；二是各乡镇、各部门要设立专用的档案室，档案室不能在顶楼或底层，配备必要的消防等安全管理设备，要能容纳本单位10年内所形成的档案资料。三要建立完善各项安全管理制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。
离退休人员 4人，其中：退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入138.51万元，其中：一般公共预算 138.51万元。
较上年部门财务总收入175.9万元减少了37.39万元，下降21.26%。减少的主要原因是2020年在职人员减少2人，部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入138.51万元，其中:本年收入138.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.51万元（本级财力138.51万元）。
较上年部门财政拨款收入财务总收入175.9万元减少了37.39万元，减幅21.26%。减少的主要原因是2020年在职人员减少2人，部门预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出138.51万元。本级财力安排支出138.51万元，其中，基本支出138.51万元，较2019年基本支出预算175.9万元减少了37.39万元，下降21.26%。减少的主要原因是2020年在职人员减少2人，部门基本支出减少，预算减少。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—档案事务—行政运行105.96万元，主要用于我单位2020年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3万元，主要用于我单位2020年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.08万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.7万元，主要用于我单位在职人员2020年度医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.46万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.31万元，主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出131.47万元（基本支出131.47万元，项目支出0万元），其中，基本工资31.47万元，津贴补贴支出65.52万元，奖金2.3万元，绩效工资2.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.08万元，职工基本医疗保险缴费6.7万元，公务员医疗补助经费3.46万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金8.31万元。
商品和服务支出4.05万元（基本支出4.05万元），其中，办公费0.86万元，水费0.3万元，电费0.3万元，邮电费0.24万元，差旅费1.0万元，培训费0.16万元，公务接待费0.38万元，工会经费0.69万元，其他交通费用0.12万元。
对个人和家庭的补助支出2.99万元（基本支出2.99万元），其中，退休费2.84万元，生活补助0.15万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2020年无省对下转移支出项目支出预算。
（二）与中央配套事项
本单位2020年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2020年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
本单位2020年无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，其中公务接待费支出0.38万元。比上年0.40万元减少0.02万元，降幅5%，减少的主要原因是单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。
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（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为0.38万元，比上年0.40万元减少0.02万元，降幅5%，减少的主要原因是单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2020年机关运行经费预算总额为4.05万元，较2019年度机关运行经费预算支出3.98万元增加0.07万元，增幅1.8%，主要原因分析是2020年公用经费预算标准提高。具体数据及与2019年度预算数对比情况如下：
1.办公费0.86万元。2019年预算数0.66万元，同比增幅为30.3%，预算增加原因是对比2019年办公费结算数做适当增加；
2.邮电费0.24万元。2019年预算数0万元，同比增幅为100%，预算增加原因是细化办公经费预算科目，用于单位网络和电话费支出；
3.水费0.3万元。2019年预算数0.31万元，同比减幅为3.2%，预算减少原因是对比2019年结算数做适当减少；
4.电费0.3万元。2019年预算数0.4万元，同比减幅为25%，预算减少原因是2020年单位职工减少2人，在档案馆办公的档案整理机构减少了1家，人员减少预算减少；
5.差旅费1.0万元。2019年预算数1.0万元，同比减幅为0%；
6.培训费0.16万元。2019年预算数0.1万元，同比增幅为60%，预算增加原因是2020年增加培训；
7.公务接待费0.38万元。2019年预算数0.4万元，同比减幅为5%，预算减少原因是对比2019年公务接待费预算上做逐年减少；
8.工会经费0.69万元。2019年预算数0.82万元，同比减幅为15.85%，预算减少原因是2020年单位职工减少2人，预算减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1.我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2.我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3.我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4.我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5.我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6.我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7.鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8.我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9.我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1.项目名称：无
2.立项依据：无
3.项目实施单位：无
4.项目基本概况：无
5.项目实施内容：无
6.资金安排情况: 无
7.项目实施计划: 无
8.项目实施成效: 无
附件：牟定县档案局2020年部门预算公开情况表
牟定县档案局
2020年6月19日
监督索引号53232300124100111
