牟定县凤屯中心小学2018年度部门决算
目 录
第一部分 学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
第五部分名词解释
第一部分 学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展。普及小学学历教育。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。
2.构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。
3.进一步抓好学校的特色项目。充分发挥学校已有的条件，拓展项目，丰富内容，为学生的协调提供丰富的养料，培养学生的综合素质，提高学生自我学习、发展的能力。
4.利用自然课、科技活动课，培养学生爱科学、学科学的热情和创造意识。
5.开展综合活动课的教学研究，开辟学生的创新学习的乐园，提高学生的综合素质。通过丰富多彩的活动课，为每个学生提供发展个性、展示自我的空间，锻炼智慧，发展才能。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入凤屯中心小学2018年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤屯中心小学2018年度末实有人员编制79人。其中：事业编制79人。
离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。
本单位无公务用车。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤屯中心小学2018年度收入合计17254129.49元。其中：财政拨款收入16813929.49元，占总收入的97.45%；事业收入136400元，占总收入的2.55%。
二、支出决算情况说明
凤屯中心小学2018年度支出合计18190527.55元。其中：基本支出15929883.57元，占总支出的87.57％；项目支出2260643.98元，占总支出的12.43％。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障凤屯中心小学正常运转的日常支出15929883.57元,其中其他一般公共服务支出254623元；小学教育支出12534944.53元，社会保障和就业支出2207209.6元，医疗卫生与计划生育支出933106.44元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障凤屯中心小学完成事业发展目标，用于专项项目建设支出2260643.98元，主要用于校舍建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凤屯中心小学2018年度一般公共预算财政拨款支出15757608.47元,其中基本支出13496964.49元，项目支出2260643.98元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出12362669.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%。主要用于学前教育、小学教育；
2.社会保障和就业（类）支出2207209.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.01%。主要用于社会保险、离退休人员；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出933106.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于医疗保障。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
凤屯中心小学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
一．本单位基本支出中无人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。
二．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出：办公费345679.38元，印刷费12639.5元，电费44967.13元，邮电费33390.47元，差旅费5375元，维修维护费518058.63元，会议费19218.6元，培训费73300.5元，劳务费240730元，工会经费126204.24元，其他交通费用10528元，公用支出合计1430091.45元。
3．我单位无公务用车。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，牟定县凤屯中心小学资产总额18260078.88元，其中，流动资产1616902.03元，固定资产16643176.85元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加430166.58元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额117134.00元，其中：政府采购货物支出117134.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
七、公用经费：是指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。
八、“三公”经费：纳入同级财政决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、住房保障支出，住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
牟定县凤屯中心小学
2019年8月26日
