监督索引号53232300331400000
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第一部分 牟定县民政局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增加变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县民政局2020年部门预算表
一、.部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况
十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、对下专项转移支付绩效目标表
十四、部门政府采购情况表
十五、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县民政局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县民政局是牟定县人民政府工作部门，贯彻执行国家和省、州关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督检查。负责县属新登记成立、无业务主管单位的社会组织和与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作，指导乡镇和相关部门社会组织党建工作，直接联系一批社会影响大、党员数量多的社会组织党组织。拟订全县社会救助政策、标准，健全和完善城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。配合相关部门开展专项社会救助工作。指导全县居民家庭经济状况核对工作。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责乡镇、村行政区域的设立、撤销、命名、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作。组织、指导乡镇及其以下行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。拟定全县社会福利事业发展规划和地方性行业标准并组织实施，负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作。负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划及地方性行业标准并监督实施，指导公益性公墓、经营性公墓审核报批和管理。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作，依法办理中国境内居民的婚姻登记工作和收养子女登记工作。拟订养老服务体系建设规划及地方性行业标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施。拟订全县慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作。监督和指导福利彩票管理工作，负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用具体管理办法，管理使用好福彩公益金。会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设
（二）机构设置情况
独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构8个、股所级数8个，分别是牟定县民政局办公室、人事财务监督股、社会救助股、社会组织管理股、基层政权建设和区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利与慈善社会工作股。所属事业站所4个。牟定县殡葬管理股、牟定县殡仪馆、牟定县家庭经济核对中心、牟定县救助站。
（三）重点工作概述
依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督检查。负责县属新登记成立、无业务主管单位的社会组织和与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设。负责县级行政区域界线的勘定和管理工作、全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作。负责推进婚俗和殡葬改革，指导公益性公墓、经营性公墓审核报批和管理。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作，依法办理中国境内居民的婚姻登记工作和收养子女登记工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施，指导慈善和社会捐助工作、负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用具体管理办法，管理使用好福彩公益金。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制6人，事业编制8人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1830.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1830.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年427.89万元对比增加1402.29万元，增长327.7%。主要原因分析：2019年度部门预算指标仅是部门人员经费及基本支出公用经费，2020年度部门收支预算指标含中央、省45项基本民生政策县级配套资金（此部分资金2019年度财政部门另文件下达）。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1830.18万元，其中:本年收入1830.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1830.18万元（本级财力1830.18万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比：2019年部门财政拨款收入427.89万元，增加1402.29万元，增长327.7%。主要原因分析：2019年度部门预算指标仅是部门人员经费及基本支出公用经费，2020年度部门收支预算指标含中央、省45项基本民生政策县级配套资金（此部分资金2019年度财政部门另制作拨款文件下达）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1830.18万元。财政拨款安排支出 1830.18万元，增加1402.29万元，增长327.7%。其中：基本支出373.18万元，项目支出1457万元。主要原因分析：2019年度部门预算指标仅是部门人员经费及基本支出公用经费，2020年度部门收支预算指标含中央、省45项基本民生政策县级配套资金（此部分资金2019年度财政部门另制作拨款文件下达）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
窗体底端
1、行政运行支出269.96万元，主要用于人员工资、公用经费、遗属补助。
2、归口管理的行政单位离退休支出25.82万元，主要用于退休费支出。
3、机关事业单位养老保险缴费支出28.47万元主要用于基本养老保险缴费。
4、儿童福利（孤儿生活保障县级配套资金）支出4万元，主要用于孤儿和事实无抚养人儿童生活保障。
5、老年福利（高龄津贴县级配套资金）支出118万元，主要用于80周岁及以上高龄津贴发放。
6、残疾人生活和护理补贴支出232万元，主要用于困难残疾人生活和护理补贴发放。
7、城市最低生活保障县级配套资金支出60万元，主要用于城市居民最低生活保障补助。
8、农村最低生活保障县级配套资金支出106万元，主要用于农村居民最低生活保障补助。
9、临时救助县级配套资金支出10万元，主要用于临时困难人员救助。
10、流浪乞讨救助县级配套资金支出3万元，主要用于流浪乞讨人员救助。
11、农村特困人员救助供养县级配套资金支出862万元，主要用于农村五保供养。
12、其他农村生活救助县级配套资金支出62万元。主要用于60年代精简退职职工、水利水电伤残民工、半脱产村干部定期生活补助。
13、行政单位医疗（医疗保险缴费）支出17.36万元，主要用于基本医疗保险缴费。
14、公务员医疗补助（医疗保险缴费）支出10.22万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
15、住房公积金支出 21.35万元，主要用于住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类1830.18万元（其中：基本支出373.18万元，项目支出1457万元）。
1、工资福利支出332.27万元，其中基本工资78.72万元、津贴补贴153万元、绩效工资17.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.47万元、基本医疗保险缴费17.36万元、公务员医疗补助缴费10.22万元、工伤保险缴费0.89万元、住房公积金缴费21.35万元。
2、商品服务支出13.06万元。其中办公费3.28万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费0.8万元、差旅费2.6万元、公务接待费1.3万元、工会费1.78万元、公务用车运行维护费2万元。
3、对个人和家庭补助支出27.85万元。其中退休费25.34万元、遗属补助2.51万元。
4、对个人和家庭补助1457万元，救济费1457万元。其中：孤儿生活保障4万元，高龄津贴县级配套资金118万元、残疾人生活和护理补贴232万元、城市最低生活保障县级配套资金60万元、农村最低生活保障县级配套资金106万元、临时救助县级配套资金10万元、流浪乞讨救助县级配套资金3万元、农村特困人员救助供养县级配套资金862万元、其他农村生活救助县级配套资金62万元、
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为1.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为19次，共计接待217人次。
与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、儿童福利（孤儿生活保障县级配套资金）支出4万元。绩效目标是全县辖区内35个孤儿及事实无抚养人儿童全部纳入孤儿生活保障， 每人每月1274元，按月发放。
2、老年福利（高龄津贴县级配套资金）支出118万元。绩效目标是全县辖区内80周岁及以上老年人4566人，全部领取月人均高龄津贴50元，按月发放。
3、残疾人生活和护理补贴支出232万元。绩效目标是全县全县辖区内已审批的困难残疾人3855人，月人均领取生活和护理补贴50元（按2019年标准预算），按月发放。
4、城市最低生活保障县级配套资金支出60万元。绩效目标是全县辖区内按照应保尽保的原则将符合享受城市低保政策人员全部纳入城市居民最低生活保障，平均月保障1500人，月人均保障标准403元，按月发放。
5、农村最低生活保障县级配套资金支出106万元。绩效目标全县辖区内按照应保尽保的原则将符合享受农村低保政策人员全部纳入农村最低生活保障。农村低保对象月平均6814人，月人均280.9元，按月发放。
6、临时救助县级配套资金支出10万元。绩效目标全县辖区内按照（云政发[2014]65号）社会救助实施办法,符合临时救助人员,全部进行临时救助。
7、流浪乞讨救助县级配套资金支出3万元。绩效目标按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院第381号令）符合流浪乞讨救助人员,全部进行救助，及时发放。
8、农村特困人员救助供养县级配套资金支出862万元。按照《云南省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（云政发[2016]73号]）精神, 绩效目标是对本县辖区内符合特困供养条件人员,全部纳入特困供养,提供基本生活条件,对生活不能自理的给予照料服务,疾病治疗、殡葬服务等保障做到应救尽救、应养尽养。2020年预计供养811人，月人均补助885.63元，按月发放。
9、其他农村生活救助县级配套资金支出62万元。绩效目标是：60年代精简职工67人，月人均定期生活补助标准168元。水利水电伤残民工236人，月人均生活补助标准110.80元。半脱产村干部128人，月人均生活补助标准183.21元。村公所办事处干部48人，月人均生活补助标准138.89元。按月发放。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排13.59万元，与上年11.68万元对比增加1.91万元，增加14%，主要原因是2020年度人均公用经费预算标准比上年提高。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我单位扶贫资金预算。
（五）空表情况说明
1、由于我单位2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我单位2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
3、由于我单位2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
4、由于我单位2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府购买服务情况表》为空表。
5、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
6、由于我单位2020年度无由我部门经营的国有资本，《部门国有资本经营支出预算表》为空表。
7、由于我单位2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县民政局2020年部门预算公开表
牟定县民政局
2020年6月16日
监督索引号53232300331400111
