牟定县人民医院2018年决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为牟定县人民提供医疗卫生健康、保健服务；为全县医疗机构培训医疗卫生专业技术人员。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是深入学习贯彻党的十九大精神的开局之年，也是医院高质量跨越发展的关键之年。面对“松一篙则退千寻”的县级医院竞相发展态势，我院信心满怀抓发展，永不懈怠促跨越。在县委、县人民政府的坚强领导下，在县卫健局党委的直接领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，同心同力、攻坚克难，比学赶超、砥砺奋进，医院各项工作实现了有速度、有质效的全面进步。

1、我们始终抓主业、提水平，服务能力稳步提高。坚持把提升服务能力和医疗技术层次作为推进医院跨越式发展的核心工作。引进一批专业技术人员，奠定坚实的学科建设人才基础。选送医务人员省外进修、省州级医院进修。不断优化人才队伍结构。严把中层干部任用动议关、推荐关、考察关、决定关、任职关等关口和选拔任用程序，持续优化医院管理层干部队伍素质。

2、深化对口帮扶和医联体工作，上海仁济医院派出第四、五批医疗队员进驻医院开展对口帮扶，举办《围手术期镇痛及无痛病房建设》等专题学术培训，推广小儿骶骨阻滞复合静脉麻醉、可视化软镜引导气管插管等适宜医疗技术。医联体总院下派专家带教开展直肠恶性肿瘤切除术等手术，举办医疗质量管理等专题学术讲座，规范诊疗操作规程，推广纤维喉镜检查等适宜新技术。孙志为基层专家工作站指导开展精准肝叶切除术等新技术，远程会诊指导救治普外科疑难病例患者。云心电网络分中心通过楚雄州云心电网络中心验收，胸痛中心接受了国家胸痛中心总部的现场核查。提质达标工作通过云南省县级中心医院提质达标评审专家组现场考评验收，确定为云南省2018年通过提质达标建设40家县级医院之一。重点专科建设连续有了新突破，外二科成功申报成省级重点专科，儿科列入了2018年云南省省级临床重点专科“补短板”培育项目，目前省级重点专科达4个。新增感染性疾病科、康复医学科、皮肤科3个临床科室，医疗服务功能更趋于完善。引进四维彩色超声诊断仪、中药智能配方机、贝克曼化学发光仪等医疗设备6台（套），持续为提高临床诊治符合率和开展新医疗技术项目提供设备支持。补短板建设项目完成14.47亩项目建设用地征收和前期四项审批工作，办理完成了新征项目用地土地划拨、不动产权证及老院区土地证、住院大楼房产证办理工作。新建临时诊疗室6间，缓解业务用房不足问题，对新征收的项目建设用地进行场地压实平整，新增停车泊位200个，规范院内停车秩序，营造良好就医环境。

3、积极推进公立医院改革工作。加强学习和贯彻省、州、县各级卫生部门有关医药卫生体制改革指导意见及其配套文件精神。坚持以科学发展观为统领，着力把握卫生事业发展规律，按照“医改意见”确定的目标、方向，稳中求进、进中求变、变中求新，不断创新发展理念，转变发展方式，破解发展难题。坚持把改革创新作为推动医院不断向前发展的动力和源泉。认真履行公立医院职责；着力推进临床路径、单病种管理、优质护理示范工程和合理用药工作；加大医疗安全质量专项检查和治理力度；推进数字化、信息化医院建设进程；深入实施、县、乡、村医疗服务一体化工作，推行便民惠民服务；建立以公益性和运行效率为核心的公立医院绩效考核体系；实施出院患者电话回访工作制度，为患者提供恢复期指导及健康指导。通过各项卫生改革工作的深入推进，最大限度的将医疗卫生事业改革成果惠及人民群众。

4、充分发挥党组织的政治核心作用。认真学习贯彻党的十九大及省、州、县卫生工作会议精神，深刻把握十九大提出的新思想、新观点、新论断和新要求，不断丰富基层党组织活动载体，进一步增强党组织的活力，重点在加强班子自身建设，提高院科两级干部素质，提升医院领导班子的凝聚力、战斗力和中层干部的执行力。切实加强引导党员干部学业务干实事，实现“抓班子，带队伍，促发展”的目标要求。认真开展“两学一做”学习教育，加强医院文化建设，塑造医院文化品牌，提升医院形象。认真把握新形势下党风廉政建设的新动向、新特点。加强警示教育和医德医风教育，落实好党风廉政建设责任制。为促进医院各项改革和各项工作顺利完成提供坚强的组织保障。

5、加强医疗业务工作。一是强化重点岗位、重点人员，重点科室的管理意识，提高其执行医疗核心制度的自觉性，保证各项规章制度的落实，督促各级各类人员切实履行其岗位职责；完善医疗安全防范机制，落实医疗不良事件预警和防范措施。二是建立医疗缺陷管理制度，进一步落实医疗安全责任制和责任追究制；三是以提高医疗质量、保证医疗安全为重点，定期专题研究提高医疗质量、保证医疗安全的工作，确立质量与安全工作的重点目标，组织开展经常性专项检查，针对存在问题落实持续改进措施。四是充分发挥院科两级质量管理组织的作用，强化科室质量管理组织的职责，落实环节质量控制的各项措施。

6、加强护理工作。一是严格执行护理检查、考评、反馈制度，确保各项护理质量达到标准要求;二是重点监督护理核心制度的执行情况，定期对护理缺陷、护理投诉进行归因分析，从中吸取教训，提出防范和改进措施。三是认真制定护理人员培训考核计划和护士规范化培训计划，采取各种措施认真组织落实。四是进一步规范护理操作用语、告知程序和沟通技巧，培养护士良好的职业形象。五是充分发挥临床护理人才的优势，提升护理队伍科研水平和技术创新能力。

7、推进科技兴院，人才强院战略。一是人才战略。根据医院中长期发展规划和科室发展需要，讨论确定各类专业人才缺口，争取卫生主管部门和人事部门支持，引进相关专业技术人才充实到相关科室作为基础人才储备；选拔业务素质好，有敬业精神的医师到上级医院学习进修；继续依托与州人民医院、省第一人民医院及上海交通大学附属仁济医院对口支援的协作关系，采取建立长期的上级专家坐诊和查房带教机制，短期技术骨干赴上级医院对口跟班学习等形式，以尽快促进相关科室的技术人员成长和医院整体技术水平的提高。二是继续鼓励和支持各科引进和开展新技术新项目。

8、创新服务模式。倡导建立“人人心中有病人”的人性化护理服务模式，并建立相应的监督检查评先及奖惩机制，使病人从进院到出院均能享受到规范化的优质医疗服务，努力满足患者对医疗服务不断增长的需求，构建和谐医患关系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：牟定县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年牟定县人民医院年末实有人员编制194人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制194人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员210人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县人民医院2018年度收入合计97597450.93元。其中：财政拨款收入17529236.91元，占总收入的17.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入80068214.02元，占总收入的82.04%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，总收入较去年80179393.41元增加17418057.52元，增幅21.72%，其中，财政拨款收入较上年13026622.38元增加4502614.53元，增幅34.56%，增加原因是人员工资标准上调导致人员经费增加，事业收入较上年67152771.03元增加12915442.99元，增幅19.23%，增加原因是上海仁济医院专家及省第一医院专家的帮扶，医联体专家的代教等开展了多项新技术以及提升了医院的技术水平，使得住院及门诊病人增多，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县人民医院2018年度支出合计97597450.93元。其中：基本支出95097450.93元，占总支出的97.44％；项目支出2500000元，占总支出的2.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出较去年的80179393.41元增加17418057.52元，增幅21.72%，主要是因为人员工资标准上调导致人员经费增加及医院各种商品和服务费用增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于牟定县人民医院的正常运转的日常支出79797193.41元。与上年对比，较去年的79797193.41元增加15300257.52元，增幅19.17%，主要是因为人员工资标准上调导致人员经费增加及医院各种商品和服务费用增加。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的47.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务费用支出占基本支出的50.20％。对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.78％.

（二）项目支出情况

2018年度用于牟定县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2500000.00元。与上年对比，较去年的382200.00元增加2117800元，增幅554.11%,主要原因分析为满足医院的发展需求，购置了一批设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出17529236.91元,占本年预算支出的100%。与上年对比，较上年的13026622.38元增加4502614.53元，主要是因为人员工资标准上调导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出4160161.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.73%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、医疗保险等社会保障支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出13369075.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.27%。主要用于在职人员工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出元，购置车辆辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县人民医院2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县人民医院资产总额139669798.15元，其中，流动资产93375572.76元，固定资产37305811.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程270385.00元，无形资产8718028.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加72175405.88元，其中固定资产增加963117.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值190609元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入980元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额786000.00元，其中：政府采购货物支出198000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出588000.00元。授予中小企业合同金额78600.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：牟定县人民医院2018年部门决算公开情况表.xlsx

牟定县人民医院

2019年8月23日