牟定县农机安全监理站2018年度部门决算说明

牟定县农机安全监理站2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例，《农业机械安全监督管理条例》、农业部令2018年第1号、第2号的规定，牟定县农机安全监理站担负拖拉机、联合收割机的注册登记、年度检验、负责农业机械在作业和转移过程中的事故处理，拖拉机、联合收割机驾驶证的考试发证工作，辖区内农机安全宣传教育，农机事故的统计上报工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、牟定县农机安全监理站作为农业机械安全监督管理部门，2018年牟定县拖拉机三率均保持在95%以上（上牌率、检验率、持证率）。

2、农机事故控制在省州下达的指标内，农机事故为零。

3、开展专项整治排查涉假牌照的外籍变形拖拉机171台，排查出达到报废注销的变形拖拉机60台。

4、与拖拉机驾驶员、微耕机操作手安全责任保证书的签订率分别为100%、95%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年牟定县农机安全监理站年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县农机安全监理站2018年度收入合计1547444.24元。其中：财政拨款收入1547444.24元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与2017年相比增加268743.07元，增长21%，主要原因分析在职与退休人员工资增长、养老、医疗、公积金相应增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

牟定县农机安全监理站2018年度支出合计1554464.59元。其中：基本支出1524464.59元，占总支出的98％；项目支出3万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加247872.77元，增长19%,主要原因分析在职人员与退休人员工资增长、养老、医疗、公积金相应增长。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1547444.24元。与上年对比增加268743.07元,增长21%。主要原因在职人员与退休人员工资增长、养老、医疗、公积金相应增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000元，占2%。与上年对比持平,主要原因分析拖拉机及驾驶操作人员的驾管、车管理业务、农机安全监管常太化。具体项目开支及开展工作情况是：1、一般行政管理事务经费用于购买牌照、驾驶证、行驶证、拖拉机检验合格标志、打印机及电脑维护支出10000元。2、执法监管经费主要用于网络使用费用、宣传资料的制作、田检路查、督导检查等支出20000元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县农机安全监理站2018年度一般公共预算财政拨款支出1547444.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出420221元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。主要用于基本工资、津补贴等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无相关支出情况）；

5.社会保险和就业（类）支出263760.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于离退休费136339.8元，养老保险124312.8元，工伤保险基金补助3108.06元。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出95868.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于事业单位医疗6070.26元，公务员医疗补助35797.92元。

7.农林水（类）支出695510.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的45%。主要用于一般行政管理事务10000元，事业运行665510.4元，执法监管20000元。

8.住房保障支出（类）支出72084元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县农机安全监理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为2831万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2831元，完成预算的0.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“放管服”行政许可、行政审批下放，业务主管部门来指导检查的人数与次数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2831元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加2831元，增加的主要原因是新的部令实施后业务主管部门来检查、指导业务工作的频率与次数相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2831元，占年初预算数的0.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2831元。其中：

国内接待费支出2831元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监理业务指导、农机安全生产督导检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县农机安全监理站2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县农机安全监理站资产总额297,942.65元，其中，流动资产57,666.99元，固定资产240,275.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42230.76元，其中固定资产增加1600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1600元，其中：政府采购货物支出1600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。