中共牟定县委统战部2018年度部门决算说明

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中共牟定县委统战部2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共牟定县委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

中共牟定县委统战部2018年度部门决算公开说明

第一部分 中共牟定县委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针、政策。调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。

　　3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省、州、县党委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教行政事务，深入开展民族地区扶贫，推进民族团结进步创建活动，全面促进民族事业发展；依法保护公民宗教信仰自由，做好宗教领域矛盾纠纷排查调处工作，推动综合治理，抵御境外宗教渗透，巩固和发展宗教界的爱国统一战线等。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6.加强县委对海外统战工作的统一领导，贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委决策部署，管理涉侨、涉台事务，贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉台工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨、涉台宣传、文化交流工作等。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战委员，负责下级统战工作负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

10.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全县统战部门、统战干部和统一战线广大成员紧紧围绕县委、县政府工作大局，努力发挥统战优势，创新工作思路，突出工作重点，细化工作举措，奋发有为，真抓实干，有效促进了政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系的和谐，统战工作取得了新的进展。主要表现在：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，统一战线共同思想政治基础更加巩固。二是推进完善协商民主制度，推动发展的智慧和力量广泛凝聚。三是巩固提升创建成效，民族团结进步示范区建设迈出新步伐。四是着力破解宗教领域重点难点问题，宗教和顺局面更加良好。五是把握“两个健康”主题，非公有制经济领域统战工作深入推进。六是坚持加强团结教育引导，党外知识分子和新的社会阶层人士工作扎实推进。七是坚持争取人心凝聚力量，港澳台海外统战工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共牟定县委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共牟定县委统战部2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共牟定县委统战部2018年度收入合计2018933.96元。其中：财政拨款收入1888933.96元，占总收入的93.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13000元，占总收入的6.44%。财政拨款收入2018933.96元与上年1409000元相比增加609933.96元，增加的主要原因：基本支出增加主要原因是人员增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中共牟定县委统战部2018年度支出合计1942400.77元。其中：基本支出1618933.96元，占总支出的83.35％；项目支出323466.81元，占总支出的16.65％；支出合计1942400.77元比上年1668000增加274400.77元。增加的主要原因是人员增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委统战部机关正常运转的日常支出1618933.96元。与上年相比基本支出增加529691.13元。其中：工资福利支出1485067.61元，占基本支出的91.73%；对家庭和个人的补助支出87520元，占基本支出的5.41%，日常办公、水电等商品和服务支出46436.35元，占基本支出的2.87%。主要原因是人员增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县委统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323466.81元。与上年对比项目支出减少215702.11元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共牟定县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出1888933.96元，与上年对比基本支出增加479091.13元，基本支出增加主要原因是人员增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1625098.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。主要用于人员工资及公用经费支出，其中：工资福利支出1485067.61元，商品和服务支出46346.35元，对个人和家庭的补助87520元。

2.社会保障和就业（类）支出223519.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于在职人员的养老保险及离退休人员养老金支出，其中：离退休人员养老金支出220364.4元，单位基本养老保险131644.4元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出93782.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，主要用于医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出73572元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共牟定县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42000元，支出决算为40537.99元，完成预算的96.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为34267.99元，完成预算的97.91%；公务接待费支出决算为6270元，完成预算的89.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年41476元减少938.01元，下降2.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加1886元，增长5.82%；公务接待费支出决算减少2825元，下降61.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34267.99元，占84.53%；公务接待费支出6270元，占15.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34267.99元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34267.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统一战线工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6270元。其中：

国内接待费支出6270元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统一战线工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共牟定县委统战部2018年机关运行经费支出46346.35元，与上年对比增加4161.51元，增加9.86%,主要原因办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出6721.57元，水费2587.9元，邮电费4049.61元，差旅费5470元，公务接待费461元，工会经费6203.28元，公务用车运行维护费15034.99元，其他交通费1618元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共牟定县委统战部资产总额437201.69元，其中，流动资产146571.71元，固定资产287635.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2994.69元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18798.31元，其中固定资产增加4174元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值12528元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232300121301111