牟定县科协2018年度部门决算说明

监督索引号53232300230601000

目 录

第一部分 牟定科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

牟定县科学技术协会2018年度部门决算公开说明

第一部分 牟定县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.牟定县科协是牟定县科学技术工作者的群众组织，是中共牟定县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量，是科普工作主力军、科技培训主渠道、学术交流主代表、是全县科技工作者之家。其主要职能职责是：

（1）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，团结和组织科技工作者，促进科技与经济紧密结合，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为经济社会发展服务，为党和政府科学决策服务的职责定位。

（2）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展城乡科学技术普及活动，倡导科学方法，提高全民科学素质。

（3）依照《国家社会团体登记管理条例》，组织、指导、管理全县自然科学类的学会、协会和农民专业协会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科普协会业务工作。

（4）做好楚雄州农村致富技术函授大学牟定县分校招生培训工作，实施农村科技致富能手科技培训工作。承担全县农民技术职称评定和日常管理工作。

（5）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，提高劳动生产率，开展科普促进经济社会发展示范创建工作。

（6）开展青少年科学教育工作，组织开展青少年科技创新活动。

（7）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。

（8）反映科技工作者的建议、意见和合理诉求，维护科技工作者的合法权益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚，表扬优秀科技工作者，建设好“科技工作者之家”。

（9）推广先进技术，开展学术交流与合作、科技咨询和科技下乡，推动自主创新和科技成果向现实生产力转化。

（10）兴办符合全县科协宗旨的社会公益性事业，承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它工作。

2.机构情况，根据中共牟定县委办公室关于印发《牟定县科协系统深化改革实施办法》的通知，县科协机关设置“三部一室”工作部门(即办公室、科普工作部、学会工作部、农合组织工作部)。

3.人员情况，现有在职正式职工10人，纳入县级经费预算补助开支12人，政府购买人员1人、退休职工1人，正式职工10人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，牟定县科协在县委、县政府的领导下，在省、州科协的指导帮助下，紧紧围绕全县中心工作、工作重心，充分发挥科技社团的作用和优势，团结和带领全县广大科技工作者，广泛宣传普及科学知识，狠抓实用技术培训，积极发展农民专业协会，创建科普示范基地，全县公民科学素质明显提升，各项工作有序推进。

1.认真完成工作任务，各项工作名列全茅

2012年以来，我县科协工作连续6年荣获“楚雄州年度县市科协工作目标考核一等奖”，连续4年在全州排名第一。从2014年全民科学素质工作纳入州对县政府综合绩效目标考核以来，连续4年在全州排名第一，为县委、县人民政府综合绩效目标考核赢得了2.5分的满分加分。

2.严格考核，压实责任

通过县科协的积极争取，经县政府统筹安排，我县全民科学素质工作纳入了县政府综合绩效目标管理，在年初由县政府组织开展的综合绩效目标考核中，县科协抽调4名工作人员参加县政府综合绩效目标考核组，到7乡（镇）和25家县级成员单位实地考核了《牟定县2017年公民科学素质建设目标责任书》的落实情况。同时，县人民政府分管领导与7乡（镇）和25家县级成员单位签订了《牟定县2018年公民科学素质建设目标管理责任书》。

3.强化调研，紧密对接，谋划项目

为进一步贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，牟定县科协创新工作方法，牢固树立“有一分希望就决不言放弃”的理念，紧紧围绕县委县政府中心工作和经济社会发展中的热点、难点，倾心服务“三农”，并结合产业扶贫工作实际，强化项目调研工作，注重项目储备，积极向上级科协申报科普项目争取项目资金。2018年，省科协下达楚雄州科普项目资金545元，其中州级专用款200元，下达10县（市）345元，牟定县科协争取到54元。州科协下达10县（市）科普项目资金245元，牟定县科协争取到29.28元。目前已完成县政府下达资金争取任务的98.28%。

4.延伸触角，抓实科普主业

延伸科普触角，抓实基层实体科普活动。一是各乡（镇）及全民科学素质领导小组成员单位切实提高认识，充分履行科普宣传职责，依托现有的科普大篷车，县、乡、村密切配合，主动在民间传统赶集日、五月“科技活动周”、“六一”儿童节等各类纪念日开展科普大篷车进农村、进社区、进学校科普宣传活动，1-6月，共开展科普宣传活动14场次，发放各种宣传资料43000余份，受益人数达21500人，受到县委分管领导好评。二是在第二个全国科技工作者日来临之际，邀请中国科学院教授张德良，中国气象科学研究院研究员陆龙骅和云南省青少年科技教育资深专家李跃三位老师到我县3所学校开展科普讲座暨科技教师科技培训，参与师生达800余人。三是县科协围绕全县脱贫攻坚实际，积极组织开展建档立卡贫困户科技培训，目前已开展培训16期，培训建档立卡贫困户和非贫困户1200余人。四是各乡（镇）在配有大学生的村委会明确大学生为村级科普宣传员，以深入村组召开户长会，举办各类培训班等时机，组织开展科普宣传活动。五是组织县老科协艺术团以学习宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主题，深入村委会、村民小组、社区等开展科普演出8场次，为群众开展义诊6场次，老科技工作者接受群众咨询865人次。

5.严、实、细、重开展脱贫攻坚工作

按照县委、县政府的部署要求，县科协始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务、中心工作、头等大事、第一民生工程来抓，认真落实各项工作任务。

6.强化服务，壮大组织

抓实农合组织发展，积极开展科技专家服务站建设。一是全县新发展农民合作组织25个，新增成员455人（其中：农协会7个，新增会员355人；农民专业合作社18个，新增社员100人）。截至10月底，全县各类农民合作组织累计发展625个,成员84995人（其中：农民专业协会288个，会员73747人；农民专业合作社337个，社员11248人)。二是县科协继续指定1名工作人员负责指导、帮助全县符合省、州科协申报科技专家服务站和企业科协的企业，积极开展科技专家服务站和企业科协的建立申报工作，目前已获批成立运行云南省科技专家服务站11个，已报待批省级7个、州级5个，企业科协7 家。科协部门为企业提供的尽心、尽力、热忱、高效服务，展现了县科协践行“四服务”职责定位的良好风貌。

7.齐心协力，推进改革

牟定县科协按照省、州科协提升基层科协组织力建设要求，以牟定县被列为省、州科协提升基层科协组织力工作试点县，共和镇被列为州科协提升基层组织力试点乡（镇）为契机，结合牟定县基层科协组织建设实际，牟定县科协决定以动员、组织乡（镇）开展科协换届促“提升基层科协组织力（5+1）试点工作”，截至2018年9月27日，我县7乡（镇）科协换届工作圆满结束。通过换届，各乡（镇）校长（学校校长）、院长（医院院长）、站长（农技中心主任、畜牧兽医站站长、林业站站长、水管站站长、农经站站长）、会长（农技协会长、合作社理事长）等“五长”、科普工作“关键人物”全面进入乡（镇）科协第六届委员会担任科协委员、常委，来自一线的科技工作者的科协委员占比达70%以上，牟定县县乡（镇）基层科协组织力得到明显加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县科学技术协会2018年末实有人员编制9人。其中：参公管理事业编制9人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县科学技术协会2018年度收入合计3166286.44元。其中：财政拨款收入3128286.44元，占总收入的 98.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入38000元，占总收入的1.2%。与上年对比总收入减少60842元，主要原因省、州补助工作经费相对减少。

二、支出决算情况说明

牟定县科协2018年度支出合计2945691.10元。其中：基本支出1996668.55元，占总支出的 68％；项目支出949022.55元，占总支出的32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加49643.99元，主要原因是2018省、州科普项目经费加大投入，单位人员支出部分增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县科协机关正常运转的日常支出1996668.55元。与上年对比增加370599.11元,主要原因分析是人员增资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县科学技术协会日常开展科普知识宣传、科普培训、抓好全县农合组织发展工作、全民科学素质普及、农函大培训、中国科协、省级、州级科普示范学校、科普示范社区、科普示范协会、科普惠农兴村计划、科技专家服务站、科普示范农技协、科普带头人等项目实施奖补资金等完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出949022.55元。与上年对比减少320955.12元,主要原因分析是因为到2018年12月底部分项目实施没有完成、按照项目实施进度拨款的要求，部分项目资金结余比上年结余较大，根据具体项目开支及开展工作情况部分项目经费在2019年拨付到项目实施单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出2924244.99元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加188671.50元，主要原因分析是2018省、州科普项目经费加大投入，单位人员支出部分增资，单位人员支出部分增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出76706元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于工资福利支出，住房保障支出，与工作业务相关的商品服务支出等；

2.社会保障和就业支出201664.60元，主要用在职职工、政府购买人员、退休人员工资支出、养老保险、工伤保险基金等社会保障缴费支出；

3.医疗卫生支出 117402.72元，主要用于医保、公务员医疗补助等相关支出；

4.科学技术支出2528471.67元，主要用于开展日常开展科普知识宣传、科普培训、抓好全县农合组织发展工作、全民科学素质普及、农函大培训及中国科协、省级、州级科普示范学校、科普示范社区、科普示范协会、科普惠农兴村计划、科技专家服务站、科普示范农技协、科普带头人等项目实施奖补资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为56096.98元，完成预算的560.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为41664.98元，完成预算的416.64%；公务接待费支出决算为14432元，完成预算的144.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初三公经费没有纳入基本支出预算，而是纳入项目支出预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5176.98元，增加了102%,因为2016年配置科普大篷车的增值税29217.90元在2018年纳入固定资产，增加了公务用车购置费29217.90元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元%；公务用车购置及运行费支出决算增加21744.98元，增长109%；公务接待费支出决算减少16568元，下降53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应各级党委政府厉行节约有关规定和要求，县市之间工作交流、互访减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41664.98元，占74%；公务接待费支出14432元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，

2.公务用车购置及运行维护费支出41664.98元。

3.公务接待费支出14432元。其中：

国内接待费支出14432元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务活动发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县科学技术协会2018年机关运行经费支出56096.98元，与上年对比增加5176.98元,主要原因分析是人员经费、下乡差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助）、日常公用（包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县科学技术协会资产总额1421399.19元，其中，流动资产321218.49元，固定资产1100180.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加306675.37元，其中固定资产增加104017.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额104017.90元，其中：政府采购货物支出104017.90元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位基本支出（包含人员经费、日常公用支出），不仅仅包括一般公共预算财政拨款基本支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金。以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为，政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购规范管理的一系列总称。

监督索引号53232300230601111