牟定县工业信息化商务科学技术局2018年度部门决算说明

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牟定县工业信息化商务科学技术局2018年度部门决算

                    目      录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《牟定县人民政府办公室关于印发牟定县经济贸易和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（牟政办发〔2015〕63号），设立牟定县经济贸易和信息化局，为牟定县人民政府工作部门，机构级别为正科级，加挂牟定县中小企业局牌子。承担的职能有：

1.贯彻落实国家和省、州、县工业、商贸和信息化法律法规及方针政策；研究提出全县工业、商贸和信息产业发展战略及政策建议；协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、商贸和信息化产业发展专项规划和计划，研究提出全县工业、商贸和信息化产业调整优化产业布局、结构调整政策建议；组织实施工业、商贸和信息化产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.负责县内工业、商贸和信息化企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导；编制工业、商贸和信息化产业运行调控方案，对全县工业、商贸和信息化工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施、建议。

3.贯彻落实国家和省、州工业、商贸和信息化产业政策；研究提出全县工业、商贸和信息化产业发展项目，按规定权限负责工业、商贸、信息化投资项目的申报、核准和备案。

4.负责全县工业、商贸和信息化行业管理，统筹推进工业、商贸和信息化工作；贯彻落实国家和省、州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、煤炭、黄金、电力、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能；组织协调重点物资运输和物流业发展的有关事项；研究全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。

5.贯彻执行国家和省、州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出全县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策建议并组织实施；推进工业、商贸和信息化行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进信息化与工业化融合。

6.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合全县实际提出优化所有制结构的建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

7.贯彻落实国家和省、州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；负责全县工业、商贸和信息产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策建议，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。

8.负责中小企业管理和改革；负责帮助工业、商贸和信息产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；负责组织企业管理人员、专业技术人员培训工作。

9.负责全县信息产业管理；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用；指导全县信息网络系统建设；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，依法组织实施无线电管制。

10.承办牟定县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是紧盯总体目标，在稳增长上出实招。围绕全年规模以上工业增加值增长23%；社会消费品零售总额同比增长12.5%；民营经济增加值同比增长14%；园区主营业务收入增长18 %，园区投资增长10 %，新增入园企业3户以上的目标任务，认真贯彻落实省、州促进经济持续平稳发展实施意见，一

二是开展“三进”企业，加大企业帮扶力度。加大政策宣传力度，认真落实县处级领导挂点联系重点企业制度，充分发挥工业企业服务团的作用，认真贯彻落实失业、工伤、生育等保险费率下调和援企稳岗补贴以及“营改增”、小微企业税收优惠等一系列优惠政策，为企业融资搭建平台，有效缓解了企业融资难题。

三是实施“四大增能”工程，推动新旧动能接续转换。针对全县经济发展动能不足等形势，持续加大“四大增能工程”实施力度（新企业培育、停产企业复工开工、企业促销扩产及达规达产和增值增效、质量强企），通过招商引资、技改扩建和品牌创建，不断盘活工业存量和挖掘工业增能，全县26户规模以上工业企业新增产值4亿元。积极组织有关部门深入企业调研，摸清工业新增动能情况，找准制约全县工业经济持续发展的问题。

四是加快园区建设，打造集群发展平台。优化产业布局，及时修编园区规划。加大资金投入，园区基础设施建设稳步推进。牟定工业园区已投入基础设施建设资金1.37亿元，完成了园区土地收储900亩，林地收储 1149 亩（其中，庄三收储土地520亩、林地504亩，戌街片区收储土地200亩、林地498亩，黄龙山片区收储土地180亩、林地147亩）；完成了庄三核心区2.35公里工业上山主干道柏油路面铺筑，实现“水、电、路、通信”四通。投资967万元的2、3、6号支路一期路网路基建设项目已完成、投资1800万的牟定工业园区供排水（一期）建设项目已完成投资1500万元，目前已投入使用；戌街片区完成长4公里、宽8米的园区主干道水泥路面硬化、场地平整及变电站增容改造，启动供水项目设计规划；黄龙山片区已完成高位水池建设，一期路网建设已启动前期建设。强化协调服务，加快引企入园项目建设步伐。牟定工业园区共引进和签约企业12户（其中，新桥片区庄三引进和签约企业9户，戌街片区引进和签约企业1户，黄龙山片区引进和签约企业2户），其中建成投产3户，开工建设和开展前期工作9户。

五是重视项目建设工作，促其早日建成投产。做好工业招商，加大新建项目落地帮扶力度，缩短项目落地建设筹备期，确保项目引得进、能落地，力争新入园企业4户以上。抓好项目建设工作。重点抓好滇中工业及城市固废循环利用示范园区等18个前期项目、云南溢美年产20000吨新型铝型材等10个新开工项目、牟定县工业园区基础设施建设等4个在建项目。加大项目扶持力度。除认真落实好稳增长政策措施的基础上，继续加大对项目实、带动力强、发展前景好的项目申报和扶持力度，促其尽快建成投产，早日发挥效益。

六是加大扶持力度，推进商贸服务业健康发展。围绕《牟定腐乳产业体系规划》“一镇一园一街”建设，完成了腐乳特产街区建设，实现牟定腐乳品名、工艺、检测三统一。扶持发展电子商务。加大市场主体培育力度，制定出台了我县《关于加快培育市场主体推动转型发展的实施意见》，推动市场主体数量不断增加，确保全县社会消费品零售总额平稳增长。

七是着力加强党的建设，认真落实巡视整改工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县经济贸易和信息化局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县经济贸易和信息化局局属行政单位，内设10个股室，纳入2018年部门决算编报的单位共1个。财政全供养54人包含部门在职在编实有人数23人，离退休人员31人由社保发放工资；另外发放遗属生活补助15人；在编车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年决算总收入17,674,960.9元，与上年的7,994,327.61元比较增加9,680,633.29元，增加的主要原因是电子商务示范县建设项目资金10,000,000.00元。其中：财政拨款收入17,143,960.9元，占总收入的96.99%；其他收入531,000.00元，占总收入的3.01%。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。2018年用于保障单位等机构正常运转的日常支出5,603,216.53元。与上年的4,831,564.59元比较增加771,651.94元，增加的主要原因是在职人员工资标准提高。其中工资福利支出3,865,058.10元，占基本支出的68.98％；商品服务含办交通费、公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出454,397.43元,占基本支出的8.11％，离退休人员统筹外工资、抚恤金和为主的对个人和家庭的补助1,283,761.00，占基本支出的22.91％

（二）项目支出情况。2018年用于保障完成用于专项业务工作的经费支出2,133,447.30元。与上年的4,873,164.50元比较建少2739717.2元，减支原因主要是2017年的支出中有2,200,000.00的工业信贷引导资金支出，而2018年的支出中没有该项目资金。从支出经济分类上，企业政策性补贴支出1,987,400.00元（在决算是列入委托业务费和劳务费），占项目总支出的93.15％；其他用于工业经济、商务流通和信息化工作等方的项目前期建设相关支出合计146,047.30元,占全部项目支出的6.85%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门公共预算财政拨款支出7,237,436.94元,占本年支出合计7,736,663.83元的93.55%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1,141,466.00元，其中，现流通贸易企业政策性补贴支出1,060,000.00元，2018年调标增资及补发79,526.00元，其他支出1940.00元。

2.社会保障就业支出1,624,018.38元：主要用于离退休人员工资、抚恤金及养老保险及其他社会保险缴费等支出;

3.医疗卫生与计划生育支出324,631.76元：主要用于单位职工医疗,公务员医疗补助等;

4.商业服务支出617,600.00元：用于我县贸易流通及电子商务建设项目支出;

5.资源勘探信息等支出3,316,436.80元：主要是本单位在职职工工资福利、行政运行和工业信息化项目推进等支出。

6.住房保障支出213,284.00元：用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年 “三公”经费决算支出总额23,494.00元较2017年77,664.05元减支54,170.05元，减少69.75%。其中，公务用车运行维护费支出19,747.05元,较2017年38,734.98元减支18,987.93元，减少49.02%;公务接待费支出3,747.00元较2017年38,930.00元减支35,183.00元,减少90.38%，未发生因公出国（境）费支出。

“三公”经费减支的原因有：一是我单位严格遵守八项规定，厉行节约，减少公务接待支出；二是在2017年单位的公务用车进行较大修理，支出较大，2018年在修理方面的支出较2017年减少。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出309,970.54元，与2017年机关运行经费支出354,131.99元，与2017年相比，减支44,161.45元，减少12.47%，

减少的主要原因有：一是2018年在2017年的基础上减少大学生志愿者的劳务支出，二是单位厉行节约减少公务接待、公务用车费用支出。

二、国有资产占用情况

2018年资产合计31,440,253.69元，其中：货币资金20,707,114.88元、其他应收款9,316,516.31元、固定资产1,416,622.50元；负债合计19,299,275.18元，属于其他应付款19,299,275.18元，造成我单位资产大、负债大的原因是：一是根据省级相关安排,我县筹集的工业企业信贷引导资金由县工投公司转入本单位账户9,000,000元（列入其他应付款），县政府又安排本笔资金拨到县开投公司9,000,000元（列入其他应收款），二是县棚改所涉及企业的补助金也由县棚改办转入本单位账户对企业及个人进行兑现；收入合计17,674,960.90元，其中：财政拨款17,143,960.90元、其他收入531,000.00元（财政拨入存量资金）；费用7,727,191.87元，其中：工资福利3,865,058.10元、商品和服务支出454,397.43元、对个人和家庭的补助1,283,761.00元、对企事业单位的补贴1,987,400.00元，折旧费用136,575.34元。

三、政府采购支出情况

2018年度，我单位未进行固定资产采购，未发生政府采购货物支出。

四、部门绩效自评情况

2018年没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232300930401111