牟定县工商联2018年度部门决算说明

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牟定县工商业联合会2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 牟定县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。牟定县工商业联合会的主要职责是：

1. 贯彻中央、省委、州委和县委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和州工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。

2. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4. 推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。

5. 加强行业协会商会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动行业协会商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8. 承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.围绕“两个健康”，加强非公经济人士思想政治工作。一是抓好教育培训。举办牟定县非公企业学习贯彻党的十九大精神培训班，举办非公有制经济代表人士专题培训班，组织我县5名非公经济人士参加培训省、州工商联组织的学习培训班，组织工商联执委企业负责人、行业商（协）会会长36人到井冈山开展以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的理想信念教育活动，切实增强非公经济人士对中国特色社会主义信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉。二是开展综合评价。配合县委统战部对26家规模以上工业企业和重点商贸企业、重点服务企业及其负责人开展综合评价，为政治安排推荐工作打好基础。三是积极推荐非公经济人士参加评选表彰。县工商联兼职副主席、牟定县建筑业协会会长、牟定共和建筑公司总经理黄明昌被表彰为全国住房城乡建设系统劳动模范。

2.积极搭建平台，服务全县非公经济的发展。一是搭建创业服务平台。超额完成2018年州联下达的70户“贷免扶补”工作任务，发放贷款73户726万元，积极向州非公企业贷款担保资金理事会推荐贷款担保3户，解决企业发展资金问题。二是搭建招商引资平台。协助县委县政府召开重点企业负责人、招商引资企业负责人及牟定籍在外创业人士代表春节座谈会，为牟定籍在外创业成功人士回牟定创业发展搭建平台。做好上海市浦东新区花木街道考察团到我县参观考察有关工作，并召开座谈会，对我县招商引资项目进行推介。三是搭建政企交流平台。协助县委、县政府召开全县政企沟通座谈会，在全县民营企业精准扶贫推进会上发放征求意见表，针对困扰企业发展的融资、生产经营等困难和问题，听取意见建议，认真收集整理后报县委县政府。认真贯彻落实《牟定县构建新型政商关系暂行办法》，积极深入执委企业、小微企业进行调研，帮助协调解决企业在生产经营中遇到的困难和问题，认真听取企业对政府职能部门的意见和建议，努力构建“亲”“清”新型政商关系。组织召开民营企业评议政府职能部门工作会议，推动部门、行业改进工作方法、转变工作作风、提高办事效率。牟定县商会与上海市浦东新区花木街道商会搭成友好商会，为促进两地商会企业经贸交流合作，两地经济的发展发挥作用。组织1户民营企业参加中国国际进口博览会，积极组织县内30多家民营企业先后参加上海2018年云南高原特色现代农业推介会、长沙第十六届中国国际农产品交易会、第十四届昆明国际农业博览会、2018年上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会等重要活动，为提高牟定县农副产品的知名度和美誉度，寻找区域代理商、经销商和投资商打下了坚实的基础。

3.服务中心工作，引导非公经济人士履行社会责任。2018年，先后组织县教育基金会捐资10元对100名品学兼优的贫困学生进行奖励和资助；联系建华集团向考取大学的10名品学兼优的学子发放了6.5元助学金；联系县光彩事业促进会资助8名品学兼优的贫困学子，直至大学毕业；组织县光彩事业促进会赠资3万元、县建筑业协会赠资6万元给楚雄蓝天救援队用于购买救援装备；联系上海市浦东新区花木街道商会的5家会员企业捐资5万元，资助我县中小学贫困学生40人；联系楚雄州广安商会向我县捐赠价值94.5万元的太阳能光伏路灯630盏。二是认真做好精准扶贫工作。组织召开牟定县推进“万企帮万村”精准扶贫行动座谈会，继续组织19户重点企业，并带动县内54家民营企业参与“万企帮万村”楚雄行动，采取“1122”扶贫措施扎实开展脱贫攻坚工作，至2018年底，全县非公企业累计投入脱贫攻坚资金达1200多万元，帮助结对帮扶贫困村发展增收产业15个，解决贫困劳动力就业195人次，资助和奖励贫困学生167名，为我县顺利通过国家级考核评估做出了民营企业应有的贡献。我县10户民营企业被评为全国“万企帮万村”楚雄州示范企业，2家商协会和21家民营企业被县委、县政府授予“社会扶贫明星企业”荣誉称号。

4.加强自身建设，努力提高履职的能力和水平。一是认真做好精准扶贫工作，我单位挂包的杜家庄村委会顺利通过国检和省、州考核。二是做好商协会建设工作。指导我县7乡镇商会于9月底前全面完成换届任务，配齐配强了商会执委班子；指导牟定县光彩事业促进会召开一届三次会员大会；指导牟定县机动车维修协会召开会员大会，对会员进行教育培训；认真开展“四好”商会建设工作，充分发挥13个商协会在助力脱贫攻坚、助推经济发展、反映会员诉求、维护会员权益等方面的作用。三是做好工商联机关干部职工能力素质提升工作，积极安排干部职工12人次参加省、州、县工商联系统组织的政治理论学习和能力素质提升培训班。五是抓好参政议政工作，指导非公经济界政协委员围绕经济社会发展积极撰写提案，在县政协九届二次会议上，县工商联提交团体提案5件，上报调研文章3篇。

5.坚持全面从严治党，切实加强党建和党风廉政建设工作。一是扎实抓好党建工作。推荐1名熟悉党务工作的党员担任两新组织党建指导员，认真指导好工商联所属商协会和挂点村委会的党建工作。建党节期间，县工商联党支部联合县光彩事业促进会党支部、县建筑业协会党支部到杜家庄村委会开展建党97周年庆祝活动，走访慰问12名困难老党员和1户建档立卡贫困户，发放慰问金4800元。二是推动党风廉政建设深入开展。切实强化学习教育，筑牢干部职工思想防线。全年没有发生违法违纪情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县工商业联合会2018年末实有人员编制6人。其中：行政工勤编制1人，参公管理事业编制5人；在职在编实有行政工勤人员1人，参公管理事业人员6人。

离退休人员1。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县工商业联合会2018年度收入合计1716324.53元。其中：财政拨款收入1515124.53元，占总收入的88.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入201200元，占总收入的11.72%。与上年对比总收入减少85200元，主要原因分析贷免扶补任务数减少，工作经费相对减少，2018年不再开展“两个10元”微型企业培育工作。

二、支出决算情况说明

牟定县工商联2018年度支出合计2346370.96元。其中：基本支出1379467.52元，占总支出的58.79％；项目支出966903.44元，占总支出的41.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1018600元，,主要原因是“两个10万元”微型企业培育工程补助资金在2018年兑付，单位人员支出部分增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障工商联机关正常运转的日常支出1379467.52元。与上年对比增加293000元,主要原因分析是人员增资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.79％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县工商联完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出966903.44元。与上年对比增加725600元,主要原因分析是“两个10万元”微型企业培育工程补助资金在2018年兑付。具体项目开支及开展工作情况，2018年初，对2017年申报并通过检查验收合格的17户小微企业补助资金进行兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出1926789.63元,占本年支出合计的82.12%。与上年对比增加644800元,主要原因分析是2017年“两个10万元”微型企业培育工程补助资金在2018年兑付，单位人员支出部分增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1187084.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.61%。主要用于工资福利支出，住房保障支出，与工作业务相关的商品服务支出等；

2.社会保障和就业支出138682.78元，主要用于退休人员工资支出、养老保险、工伤保险基金支出；

3.医疗卫生支出74307.63元，主要用于医保、公务员医疗补助等相关支出；

4.农林水支出16715.1元，主要用于开展贷免扶补各项工作经费支出。

5.资源勘探信息等支出510000元，主要用于2017年17户“两个10万元”微型企业培育工程补助资金发放，每户小微企业补助30000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2537.96元，完成预算的250%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为2537.96元，完成预算的250%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初三公经费没有纳入基本支出预算，而是纳入项目支出预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5400元，下降211%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少5400元，下降211%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应各级党委政府厉行节约有关规定和要求，县市之间工作交流、互访减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2537.96元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出2537.96元。其中：

国内接待费支出2537.96元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务活动发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县工商联2018年机关运行经费支出1379467.52元，与上年对比增加293000元,主要原因分析是人员经费、下乡差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助）、日常公用（包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县工商联资产总额638961.82元，其中，流动资产467761.82元，固定资产171200元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少660938.29元，其中固定资产减少29500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产29500元，账面原值29500元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4950元，其中：政府采购货物支出4950元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位基本支出（包含人员经费、日常公用支出），不仅仅包括一般公共预算财政拨款基本支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金。以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为，政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购规范管理的一系列总称。

牟定县工商联

2019年8月26日

监督索引号53232300171401111