中共牟定县委党校2018年部门决算说明

监督索引号53232300228101000

第一部分 中共牟定县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中共牟定县委党校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 中共牟定县委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共牟定县委党校概况

一、主要职能及工作

（一）部门主要职责

1.开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。

2.根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。

3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。

4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓教学强主业，培训宣讲工作成效明显。抓牢党员干部培训这一重点，拓宽培训范围，严格培训办班管理，党校“阵地”“ 熔炉”作用充分发挥。一是教学凸显党性教育和理论教育。把习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大党章、习近平关于意识形态工作的重要论述、党纪党规、全面从严治党、宪法等专题列入主体班次的培训内容；严格教学管理，培训过程中融入佩戴党员党徽、重温入党誓词、唱红歌、学习测试等环节。二是举办好主体班教学培训。集中举办了县级“万名党员进党校”培训班7期29个专题（每期3天），参训党员1930人次；举办社会主义学校“五支队伍”培训班1期，参训160人次；开展老干部培训班2期，参训410人次；开办村（社区）学历提升行动计划40人大专班，组织了集中面授教学2期；帮助县教育工委、郝家河铜矿党委、县妇联党组、县烟草公司、县信用联社党支部等19个党组织举办了“万名党员进党校”培训班并在班授课37场。三是广泛开展科学理论“五进”宣讲活动。组织我校8名县级宣讲团成员，深入基层完成了习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《习近平扶贫论述摘编》、自强诚信感党恩等专题宣讲任务；四是组织开展改革开放40周年成就宣讲活动。组织了“腾飞的祖国——改革开放40周年成就宣讲进校园活动”10场次，参加听讲师生5000余人。一年来，我校共组织教师开展“千堂党课进基层”教学宣讲184场次，参训人员19136人次；4名教师被评为县级优秀宣讲员。

2.抓科研强质量，为教学和决策咨询服务。进一步加强学校教学科研工作，实行集体备课及教案审核制度，引导教师应用PPT课件、音视频结合等现代化教学手段，有效提升宣讲的实效性，积极选派教师参加上级党校举办的师资班培训17人次，不断提升教师的教学科研能力；组织教师通过调研，撰写“改革开放40周年”社科论文，1篇论文入选《楚雄州改革开放40年社科论文专辑》；积极组织教职工参加全州微党课竞赛和精品课赛决赛，1名教师获楚雄州党校系统第三届精品课决赛三等奖；全年组织编撰并刊发《调研与思考》专刊7期；组织教师参与开展调研和理论研究，教师全年在各类刊物公开发表论文15篇。

3.扎实苦干，脱贫攻坚成效明显。围绕脱贫摘帽迎省级和国家级验收，以及2018年脱贫成效省州检查验收，县委党校按照县级“五包五定五个一”工作要求，2018年共派出教职工445人次、车辆151次到小屯开展“挂包帮、转走访”工作。一是抓实危房改造。按照严格程序、强化监督、确保质量，健全一户一档的要求，完成了73户危改工作，并实现真搬实住；二是促进扶贫与“扶志”“扶智”相结合。选派教师在各村委会开展“自强诚信感恩”主题宣讲40余场次，其中，在小屯开展宣讲18场次，参训群众1080余人；做好挂包干部入户政策宣传、思想引导经常化。三是补齐短板促进产业发展。派驻驻村工作队员2人，协同村委会完成传统村落保护、自来水管网建设、新民小流域小屯段河道治理等项目建设工作，参与组织流转土地126.47亩建设大棚花卉、蔬菜种植基地，组织贫困户加入种养殖专业合作社，使其获得周转羊、小额信贷入股 分红。四是强化动态管理。通过系列帮扶，实地核查帮扶成效和贫困户增收情况，2018年度脱贫9户20人；同时做好“有车有房”以及边缘户等的举证和敦促赡养老人等工作。五是深入开展转走访工作，落实脱贫攻坚驻村工作经费，为村委会购买会议室用椅25套及相关办公设施及用品；教职工捐资4400余元，为建档户购买桌凳、沙发等必备生活用品。通过扎实细致工作，所挂包的小屯村委会顺利通过各级检查评估验收，单位2位同志分别被县委、县人民政府表彰为2015-2018年脱贫攻坚工作先进工作者和优秀驻村扶贫工作队员。

4.统筹兼顾，强化管党治党责任落实。加强管党治党责任落实，强化宣传思想和意识形态工作，严格落实党建、宣传思想和意识形态、党风廉政等10项县委县政府工作目标管理责任制工作；主动认领并组织抓好省委巡视反馈意见整改工作及全县“政治生态修复年”“作风建设攻坚年”“基层党建巩固年”“意识形态工作加强年”相关工作；诚恳接受了县委第六轮巡察第五巡察组对县委党校的巡察，并积极组织围绕反馈问题进行了认真整改；认真组织开展机关党支部规范化创建工作，认真落实党费日制度，规范组织生活会和“三会一课”；组织完成了党总支和下设2个党支部的换届选举工作；1名入党积极分子转为预备党员；新修订了《中共牟定县委党校工作规则》《中共牟定县委党校教职工履职考核方案》及《中共牟定县委党校关于教职工差旅费和交通费报销的调整规定》；修缮了培训教室电路和网络，制作了党务政务公开栏、宣传展板和廉政文化黑板报。

5.攻坚克难，完成党校项目前期工作。积极争取县委县政府支持，完成了牟定县委党校整体异地新建项目施工图设计及审查、州级消防设计审查、工程预算及预算前置审计等项目前期工作；1名教职工抽调到县左脚舞山城建设指挥部，全力以赴参与项目征地后续工作和迁坟工作；协调县财政安排了项目建设资金600元；县人民政府第23期、33期专题会议纪要明确将党校建设项目纳入职教中心PPP项目进行统一建设，预计2019年内可开工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共牟定县委党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。即：中共牟定县委党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共牟定县委党校是县委直属的参照公务员管理财政全额拨款正科级参公管理事业单位，设有2个内设机构（股所级）。即：办公室、教研室。中共牟定县委党校2018年末实有人员编制12人。其中：管理编制2人，专业技术人员编制9人，工勤编制1人；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 5人，其中：退休 5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共牟定县委党校2018年度收入合计8001582.13元。其中：财政拨款收入8001582.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比收入合计增加2950300.02元，主要是因为2018年度党校增加了整体搬迁新建项目基本建设拨款2888600.00元，另外就是正常经费中人员工资增加。

二、支出决算情况说明

中共牟定县委党校2018年度支出合计9291346.71元。其中：基本支出2031065.13元，占总支出的21.86％；项目支出7260281.58元，占总支出的78.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加5595300.30元,主要是因为2018年度党校增加了整体搬迁新建项目基本建设资金调用支出7000000.00元，另外就是正常经费中人员工资增加。

（一）基本支出情况

中共牟定县委党校2018年度用于保障机关单位机构正常运转的日常支出2031065.13元。与上年对比增加了146300.10元,主要原因正常经费中人员工资增加，相应医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金也有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1913050.93元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费118014.2元，占基本支出的5.81％。

（二）项目支出情况

中共牟定县委党校2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7260281.58元。与上年对比增加5449300.20元,主要原因是按照牟定县人民政府2018年第32期专项会议纪要要求，将暂时闲置的党校项目建设经费7000000.00元，调用（转借）给城建投资公司用于偿还省扶投公司剩余易地扶贫搬迁资金。支付施工图设计及其他项目前期费用260281.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共牟定县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出8001582.13元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3805600.20元,主要是因为2018年度增加了县财政安排的党校整体搬迁新建项目基本建设启动资金6000000.00元，后被县财政调用，另外就是正常经费中人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8001582.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1913050.93元，占支出的23.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费118014.2元，占支出的1.47％；县财政调用党校建设资金7000000.00元，占支出的74.63%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共牟定县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为4500.00元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4500.00元，完成预算的90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因业务招待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2017年持平。公务接待费支出决算和2017年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4500.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4500.00元。其中：

国内接待费支出4500.00元，共安排国内公务接待13批次，接待130人次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共牟定县委党校2018年度机关运行经费支出118014.20元，与上年对比减少33000.00元,主要原因是劳务费、维修费、工会经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费78000.00元，水电费3000.00元，邮电费3000.00元，差旅费27000元，维修费2514.20元，公务接待费4500元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共牟定县委党校资产总额18079751.61元，其中，流动资产17775424.61元，固定资产304327.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与上年持平。报废报损资产1项，账面原值4500.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（注：流动资产总额增加原因为县住房和城乡建设局城市棚户区改革项目指挥部转入我单位零余额配套专户国有产权单位棚改房屋征收补偿款17518472.00元，2017年县财政拨入我单位零余额配套专户党校新建项目剩余资金及工作经费232430.62元。）

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11460.00元，其中：政府采购货物支出11460.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.抓教学强主业，培训宣讲工作成效明显。全年集中举办了县级“万名党员进党校”培训班7期29个专题（每期3天），参训党员1930人次；举办社会主义学校“五支队伍”培训班1期，参训160人次；开展老干部培训班2期，参训410人次；开办村（社区）学历提升行动计划40人大专班，组织了集中面授教学2期；帮助县教育工委、郝家河铜矿党委、县妇联党组、县烟草公司、县信用联社党支部等19个党组织举办了“万名党员进党校”培训班并在班授课37场。同时，广泛开展科学理论“五进”宣讲活动。我校共组织教师开展“千堂党课进基层”教学宣讲184场次，参训人员19136人次；4名教师被评为县级优秀宣讲员。

2.抓科研强质量，为教学和决策咨询服务。积极选派教师参加上级党校举办的师资班培训17人次，不断提升教师的教学科研能力；组织教师通过调研，撰写“改革开放40周年”社科论文，1篇论文入选《楚雄州改革开放40年社科论文专辑》；积极组织教职工参加全州微党课竞赛和精品课赛决赛，1名教师获楚雄州党校系统第三届精品课决赛三等奖；全年组织编撰并刊发《调研与思考》专刊7期；组织教师参与开展调研和理论研究，教师全年在各类刊物公开发表论文15篇。

3.扎实苦干，脱贫攻坚成效明显。围绕脱贫摘帽迎省级和国家级验收，以及2018年脱贫成效省州检查验收，县委党校按照县级“五包五定五个一”工作要求，2018年共派出教职工445人次、车辆151次到小屯开展“挂包帮、转走访”工作。

4.统筹兼顾，强化管党治党责任落实。加强管党治党责任落实，强化宣传思想和意识形态工作，严格落实党建、宣传思想和意识形态、党风廉政等10项县委县政府工作目标管理责任制工作。

5.攻坚克难，完成党校项目前期工作。积极争取县委县政府支持，完成了牟定县委党校整体异地新建项目施工图设计及审查、州级消防设计审查、工程预算及预算前置审计等项目前期工作；1名教职工抽调到县左脚舞山城建设指挥部，全力以赴参与项目征地后续工作和迁坟工作；协调县财政安排了项目建设资金600元；县人民政府第23期、33期专题会议纪要明确将党校建设项目纳入职教中心PPP项目进行统一建设，预计2019年内可开工建设。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

根据2018年8月31日第32期牟定县人民政府会议纪要的要求，中共牟定县委党校于2018年10月19日将暂时闲置的党校搬迁建设项目资金7000000.00元转入牟定县城乡建设投资有限公司，由牟定县城乡建设投资有限公司用于偿还县易地扶贫搬迁欠款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

附件：中共牟定县委党校2018年部门决算公开情况表

决算公开补充绩效表

中共牟定县委党校

2019年8月22日

监督索引号53232300228101111