牟定县共和镇田心卫生院2018年度部门决算说明

牟定县共和镇田心卫生院2018年度部门决算公开情况说明

                   目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 牟定县共和镇田心卫生院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、整体支出绩效自评报告

十四、整体支出绩效自评表

第三部分 牟定县共和镇田心卫生院2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县共和镇田心卫生院为牟定县一级预算单位，按国家行政事业单位分类，属于全额拨款事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，县编办核编17人，2018年末实有人数16人，在日常管理工作中，主要以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，履行辖区卫生工作管理职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

牟定县共和镇田心卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,其任务是负责所在地区内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节,担负着医疗防疫,保健的重要任务,是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我镇卫生院应承担本辖区的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作,具体工作任务职责如下:

1.提供公共卫生服务

（1）承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本辖区预防接种服务,落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）卫生院具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置手术。

（3）健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本辖区卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规,对本辖区内有关行业实行监督管理。

(4)负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县共和镇田心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即牟定县共和镇田心卫生院。其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县共和镇田心卫生院2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

辖区卫生所6个，村医：12名。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 牟定县共和镇田心卫生院2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、整体支出绩效自评报告

十四、整体支出绩效自评表

第三部分 牟定县共和镇田心卫生院2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县共和镇田心卫生院2018年度收入合计2386594.78元。其中：财政拨款收入2251690.65元，占总收入的94.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入134904.13元，占总收入的5.65%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，总收入比上年2231376.11元增加了155218.67元，增长6.96%。收入比上年增长的主要原因是：正常增加本年度薪级工资和岗位工资，2018年10月新招录一名专业技术人员；各级财政对乡镇医疗卫生机构的发展投入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县共和镇田心卫生院2018年度支出合计2386594.78元。其中：基本支出2386594.78元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，总支出比上年2231376.11元增加了155218.67元，增长6.96%。支出比上年增长的主要原因是：正常增加本年度薪级工资和岗位工资，2018年10月新招录一名专业技术人员；各级财政对乡镇医疗卫生机构的发展投入增加。

（一）基本支出情况

医疗卫生机构的发展投入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2205533.09元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出46157.56元，占基本支出的1.94％；其他支出金额为134904.13元，占基本支出的5.65%。

（二）项目支出情况

牟定县共和镇田心卫生院2018年度没有相关的项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县共和镇田心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2251690.65元,占本年公共预算支出合计的100%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加188933.62元，增长9.16%。一般公共预算财政拨款支出比上年增长的主要原因是：正常增资，各级财政对卫生事业发展投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出47069元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于在职人员2018年7月起基本工资调标增资、2017年1月起艰边津贴调标增资。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2018年度，无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2018年度，无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2018年度，无公共安全（类）支出。

5.社会保障和就业（类）支出319540.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、医疗保险等社会保障支出；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出223450.8元，事业单位离退休费支出90480元，财政对工伤保险基金的补助支出5609.75元。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出1885081.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%。主要用于在职人员工资统发、卫生院正常办公支出；其中乡镇卫生院支出1723154.84元。事业单位医疗支出108542.1元，公务员医疗补助53384.16元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县共和镇田心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13000元，支出决算为12751元，完成预算的98.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12751元，完成预算的98.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度工作任务没有达到预算接待计划。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12751元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算12751元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年一般公共预算财政拨款没有列支“三公”经费支出，“三公”经费为0元，2018年列支常规“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12751元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：本单位无公务用车。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车，没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出12751元。其中：

国内接待费支出12751元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗卫生工作开展的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、经费支出情况

牟定县共和镇田心卫生院2018年度支出合计2386594.78元。其中：基本支出2386594.78元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，总支出比上年2231376.11元增加了155218.67元，增长6.96%。支出比上年增长的主要原因是：正常增加本年度薪级工资和岗位工资，2018年10月新招录一名专业技术人员；各级财政对乡镇医疗卫生机构的发展投入增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县共和镇田心卫生院资产总额3265794.3元，其中，流动资产986566.38元，固定资产2279227.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加232726.08元，其中，流动资产增加228846.08元，固定资产增加3880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，牟定县共和镇田心卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年本部门没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

附表10项目支出概况

附表11项目支出绩效自评

附表12项目绩效目标管理

附表13整体支出绩效自评报告

附表14整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：牟定县共和镇田心卫生院2018年部门决算公开情况表.x

                                                牟定县共和镇田心卫生院

                                                    2019年8月23日