牟定县移民开发局2018年度部门决算说明

第一部分 牟定县移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

牟定县移民开发局，为牟定县人民政府直属公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，机构规格为正科级。负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作，履行下列主要职责：

1、宣传贯彻执行国家和省州县有关移民工作的法律、法规和政策。

2、配合完成本内的行政区域移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

3、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4、编报本行政区域内的移民安置实施计划和年度计划。

5、负责本行区域内的移民安置工程施工图设计工作，按照基本建设程序组织实施移民安置工作。

6、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民安置资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按照要求上报移民资金使用计划，安置项目实施进度和资金使用情况。

7、根据县（市区）人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地权属调整（流转）协议”。

8、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。

9、负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

10、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

11、组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。

12、负责本行政区域内移民业务统计上报工作。

13、完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局在县委、县政府的正确领导下，在州移民开发局的关心支持下，认真贯彻落实州县各项决策部署，创新思路，狠抓落实，圆满完成了各项工作任务。全年共争取到位资金84,850,000.00元；完成固定资产投资93,000,000元，占县政府下达任务数的100%;完成招商引资52,000,000元，占县政府下达任务数的100%。

1、认真做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理和后扶资金发放工作。2018年因死亡核减92人，年末有后期扶持人口4148人，全年累计发放后期扶持直补到人的资金2,521,150.00元，发放后结余279,650.00元（在财政专户）。

2、认真组织实施好大中型水库移民后期扶持项目。全年累计实施项目12个，其中在建项目12个共投资18,270,000.00元。分别是：葛根产业项目，投资12,420,000.00元;共和镇天山李房子村美丽家园建设工程，投资1,000,000.00元；共和镇庆丰赵旗村美丽家园建设工程，投资1,400,000.00元；共和镇天山村委会周刘陈村基础设施建设项目，投资400,000.00元；共和镇天山村委会罗家基础设施建设项目，投资300,000.00元；共和镇天山村委三江口村基础设施建设项目，投资350,000.00元；共和镇天山村委会闸埂下村基础设施建设项目，投资450,000.00元；共和镇天台村委会天皇庙村文化活动场所项目，投资150,000.00元；共和镇代冲村委会龙裕村基础设施建设项目, 投资470,000.00元；共和镇军屯村委会西山寺村产业发展基础设施建设项目，投资400,000.00元；凤屯镇飒马场村委会松厂村民小组沟渠建设项目, 投资450,000.00元；凤屯镇飒马场村委会松厂村文化活动场所项目, 投资480,000.00元；

3、认真做好移民扶持工作，积极动员移民学生报名参加职业教育。通过努力全年共有6名初中毕业生、2名高中毕业生报名参加职业教育，对参加职业教育的移民学生给予学费和生活费补助，中专（职）每人补助5,000元/年，大专每人补助8,000元/年。

4、向州移民开发局争取到移民职业技能培训经费130,000.00元，于2018年1 月至12月组织移民和建档立卡贫困户开展了职业技能培训工作，培训内容涉汲云南红梨栽培技术、葛根种植技术、粉杆青菜田间管理技术和猪、牛、羊养殖技术。共培训共和、江坡、凤屯3个乡镇2046人21余场次，发放群众培训误工费102,300.00元。

5、认真做好移民小额贷款贴息工作。

6、认真做好滇中引水工程凤屯隧洞移民搬迁安置后续工作。

7、认真做好脱贫攻坚各项工作。我局扶贫挂包共和镇庆丰村委会，帮扶贫困户23户。一是于2018年1月购买价值3,200.00元的被子等慰问品并向县民政局争取到价值1,800.00元的毛毯发放给帮扶的18户贫困户进行春节慰问；二是为庆丰村委会解决15,000.00元脱贫工作经费。三是向州移民局争取到位庆丰村委会赵旗村“美丽家园”项目资金1,400,000.00元；四是按县委、县政府向非贫困行政村增派驻村扶贫工作队员的要求，我局派出2名工作人员开展驻村帮扶工作，在驻村工作中严格执行“2+2”、“6+5”工作制度，认真开展帮扶工作；五是按脱贫攻坚工作要求，我局派出1名副局长和2名工作人员积极协助庆丰村委会完成了2018年贫困人口动态管理精准识别工作；六是按县扶贫办档案管理要求，不断健全规范贫困户一户一档和行政村档案；七是认真开展脱贫攻坚“五包五定”网格化管理和“五个一”帮扶联系工作，进一步提高了群众满意度。

8、认真做好党建、党风廉政建设和社会稳定工作。2018年以来，我局认真落实全面从严治党要求，切实加强对党建、党风廉政建设和反腐败工作的领导，充分履行主体责任和监督责任，自觉把党建和党风廉政建设工作列入领导班子议事日程，与部门工作同部署、同研究、同检查、同考核奖惩，深入推进“两学一做”和“党员夜校”学习教育制度化、常态化，严格落实党员固定活动日、党费日、党员积分制管理等制度，严字当头，注重日常，强化监管，实现了部门工作和党建、党风廉政建设工作同步推进、互促互进的良好局面。2018年，共办理县信访局转办的信访件2件（江坡镇者普村委会平地河村罗先明反映我局实施文化室和大龙树坝项目没有得到林地补偿、凤屯镇凤屯村委会凤屯八组朱锡丽反映滇中引水工程移民搬迁安置宅基地分配不合理），办结3件，全力维护了社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：牟定县人民政府直属公益一类事业单位1个，经费形式为全额拨款，机构规格为正科级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

核定牟定县移民开发局事业编制13名。其中：管理人员编制12名，工勤人员编制1名。核定科级领导职数3名，其中：正科级领导职数1名（局长），副科级领导职数2名（副局长）。核定股所级职数3名。在职在编实有行政人员1人，事业人员12人，政府购买服务人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县移民开发局2018年度收入合计10,522,900.00元。其中：财政拨款收入10,522,900.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加7,717,200.00元，主要原因分析：项目工作增加。

二、支出决算情况说明

牟定县移民开发局2018年度支出合10,601,500.00元。其中：基本支出1,937,800.00元，占总支出的18.3％；项目支出8,663,700.00元，占总支出的81.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加7,420,800.00元，主要原因分析：项目工作增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,937,800.00元。与上年对比增加269,700.00元,主要原因分析正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,663,700.00元。与上年对比增加7,599,600.00元,主要原因分析项目资金增加。具体开展工作情况分别是：葛根产业项目，投资12,420,000.00元;共和镇天山李房子村美丽家园建设工程，投资1,000,000.00元；共和镇庆丰赵旗村美丽家园建设工程，投资1,400,000.00元；共和镇天山村委会周刘陈村基础设施建设项目，投资400,000.00元；共和镇天山村委会罗家基础设施建设项目，投资300,000.00元；共和镇天山村委三江口村基础设施建设项目，投资350,000.00元；共和镇天山村委会闸埂下村基础设施建设项目，投资450,000.00元；共和镇天台村委会天皇庙村文化活动场所项目，投资150,000.00元；共和镇代冲村委会龙裕村基础设施建设项目, 投资470,000.00元；共和镇军屯村委会西山寺村产业发展基础设施建设项目，投资400,000.00元；凤屯镇飒马场村委会松厂村民小组沟渠建设项目, 投资450,000.00元；凤屯镇飒马场村委会松厂村文化活动场所项目, 投资480,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,037,900.00元,占本年支出合计的19.22%。与上年对比增179,100.00元,主要原因分析正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,037,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务支出148,700.00元，社会保障和就业支出196,100.00元，医疗卫生和计划生育支出131，600.00元，农林水支出1,445,700.00元，住房保障支出115,800.00元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县移民局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为28，600.00元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8,600.00元，完成预算的57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4,800.00元，增长16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1,950.00元，增长9%；公务接待费支出决算增加2，900元，增长33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因部门决算调整所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占100%；公务接待费支出8,600.00元，占57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置费支出0元。

公务用车运行维护费支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民后扶及项目工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,600.00元。其中：

国内接待费支出8,600.00元（其中：外事接待费支出XX元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展移民后扶及项目工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县移民开发局2018年机关运行经费支出116,700.00元，与上年对比增加53,200.00元,主要原因分析办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费5,700.00元。印刷费8,000.00元。水费500.00元，电费1,200.00元，物管费700.00元，差旅费52,500.00元,接待费8,600.00元，工会经费19,500.00元，公务用车运行维护费20,000.00元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县移民开发局资产总额765,200.00

元，其中，流动资产91,600.00元，固定资产673,600.0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,000.00元，其中固定资产增加31,400.00元。

三、政府采购支出情况（无）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金。以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为，政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购规范管理的一系列总称。

牟定县移民开发局

2019年8月26日