牟定县民政局2018年部门决算说明

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2018年牟定县民政局部门决算公开说 明

目 录

第一部分 牟定县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、2018部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分牟定县民政局概况

一、部门主要职能

（一）基本情况。

1．主要职能。牟定县民政局属牟定县人民政府工作部门。内设9个股室、2个站所。主要职责：救灾、负责城乡低保、医疗救助、五保供养等社会救助工作、优抚安置、基层政权建设、社区服务体系建设、行政区划、地名管理、社团管理、老龄工作、婚姻登记管理、流浪乞讨人员救助、殡葬等工作。

二、部门基本情况

纳入县民政局2018年度部门决算编报的单位共1个。纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。牟定县民政局2018年共有行政编制11个，实有在职人员19人，共有事业编制6个，2018年实有在职人员5人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年全年收入18826434.85元，全部为财政拨款收入分别是：

（1）“2019999 其他一般公共服务支出”收入86.16万元，决算数占财政拨款数的100%。

（2）“2080501 归口管理的行政单位离退休”收入48.69万元，决算数占财政拨款数的100%。
    （3）“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入38.3万元，决算数占财政拨款数的100%。

（4）“2082702 财政对工伤保险基金的补助”收入0.94万元，决算数占财政拨款数的100%。

（5）“2080201行政运行”收入368.36万元，决算数占财政拨款数的100%。

（6）“2080202一般行政管理事务”收入465.2万元，决算数占财政拨款数的100%。

（7）“2080299其他民政管理事务支出”收入87.3万元。

（8）“2101103公务员医疗补助”收入10.16万元，决算数占财政拨款数的100%。

（9）“2101399其他医疗救助支出”收入69.8万元， 决算数占财政拨款数的100%。

(10)抚恤资金收入106.83万元；

（11）安置资金收入148.17万元

（12）军属优待金收入128.33万元

（13）社会福利资金收入92.8万元

（14）社会救助资金收入408.72万元

全年“三公”经费收入3.477万元，与上年度3.478万元相比减少10.00%，其中：2018年公务用车运行维护费拨入2万元；公务接待拨入1.47万元。

（一）收入分析

 2018年全年收入18826434.85元，支出20759854.59元，全部为财政预算拨款收入，（其中：基本支出4842440.59元，占23.3%；项目支出15917414元，占76.7%）。其分科预算收支情况是：

二、支出决算情况说明

全年支出20759854.59元，全部为财政拨款支出（其中：基本支出4842440.59元，占23.3%；项目支出15917414元，占76.7%）。其分科目支出情况是：

(一）.基本支出情况

2018年度基本支出4842440.59元。2018年度用于保障机构正常运转的日常支出125400元。工资福利支出4717040.59元与上年对比增加,主要原因工资福利增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.86％。

(二）2.项目支出情况

2018年项目资金支出15917414元，

(1} 抚恤资金支出1068290.64元；

（2）安置资金支出1481700元

（3）军属优待金支出1283262元

（4）社会福利资金支出928000元

（5）社会救助资金支出4042800元

（6）“2080202一般行政管理事务”支出465200元，决算数占财政拨款数的100%。

（7）“2080299其他民政管理事务支出”，支出673000元，决算数占财政拨款数的77%。主要是省级转移支付资金养老服务体系建设未开工。

( 8 ) 用于社会福利的福彩公益金支出2419629.3元。

(三）、支出决算增减及原因分析

   基本支出4842440.59元，比上年4177310.73元增加533771.23元增加12.78%，增加原因是工资福利支出4842440.59元，比上年的3435512.44增加41%。

   支出减少的主要原因是脱贫攻坚项目大部分在2017实施，今年项目支出减少。今年15917414元，比上年的17760236.5元减少10.4%，其中：自然救灾救助585200元，比上年4406592.5元减少86.7%，2017年决算支出“9.30”恢复重建资金，2017年度恢复重建任务已完成。

三. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出18250225.29元,比上年的16856478.81元，增加8.2%。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

A、“2019999 其他一般公共服务支出”收入861632.06元，支出861632.06元，决算数占财政拨款数的100%。

B、“2080501 归口管理的行政单位离退休”收入486916元，支出486916元，决算数占财政拨款数的100%。

C、“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★”收入382997.4元，支出382997.4元，决算数占财政拨款数的100%。

D、“2082702 财政对工伤保险基金的补助★”收入9422.21元，支出9422.21元，决算数占财政拨款数的100%。

E、“2080201行政运行”收入3683619.8元，支出3683619.8元，决算数占财政拨款数的100%。

F、“2080202一般行政管理事务”收入465200元，支出465200元，决算数占财政拨款数的100%。

G、“2080299其他民政管理事务支出”收入873000元，支出673000元，决算数占财政拨款数的77%。主要是省级转移支付资金养老服务体系建设未开工。

H、“2101103公务员医疗补助★”收入101675.72元，支出101675.72元，决算数占财政拨款数的100%。

I、“2101399其他医疗救助支出”收入698000元，支出698000元，决算数占财政拨款数的100%。

J、抚恤资金支出1068290.64元；

K、安置资金支出1481700元

L、军属优待金支出1283262元

M、社会福利资金支出928000元

N、社会救助资金支出4042800元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出34770元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为24990元；公务接待费支出决算为9780元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，减少接待开支。三公经费支出减少原因是严格公务用车管理、强化公务接待管理，严格执行县委、县政府各项管理规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24990元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24990元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，与2017年持平。

3.公务接待费支出9780元。其中：国内接待费支出9780元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作业务往来。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。较2017年9790元减少10元，下降0.10%。减少原因规范公务接待事项，强化公务接待管理。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县民政局2018年机关运行经费支出125400元。比2017年的109705.07元增加15647.13元，增长14.3%。机关运行经费增加的原因是：业务联系多，电话费比上年增加8500元。2017年开展最低生活保障清理核实，下乡多，职工差旅费比上年增加13300元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，民政局资产总额19825542.3元，其中，流动资产5819280.06元，固定资产11712209.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少其原因流动资产减少。 牟定县殡仪馆的固定资产登记在牟定县民政局名下。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无相关事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                           牟定县民政局

2019年8月23日

监督索引号53232300331401111