牟定县环保局2018年度部门决算说明

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牟定县环境保护局2018年度部门决算

目 录

第一部分 环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分牟定县环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订全县环境保护政策、规划并监督实施；

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；

3、承担落实减排目标的责任；

4、负责提出环境保护领域固定资产规划和投资方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，会同有关部门做好组织实施、监督工作；会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，参与有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作；

5、承担从源头上预防、控制环境污染和破坏环境的责任；

6、负责环境污染防治的监督管理；监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作；组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；

7、指导、协调、监督生态保护工作；

8、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；

9、负责环境统计、监测和信息发布；

10、组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范；

11、承办牟定县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务

1、全力打好污染防治攻坚战，扎实开展大气、水、土壤污染防治工作，狠抓环境质量改善。

2、狠抓污染减排，确保完成年度减排任务。

3、狠抓环境监管执法，积极查处环境违法案件，抓好中央环境保护督察、省级环保督察及省委巡视反馈意见问题的整改消耗，及时办理各类环境信访案件，维护环境安全及社会和谐稳定。

4、狠抓项目环评管理，为全县经济社会跨越发展服务。

5、狠抓环境监测服务，认真开展全年县域生态环境质量监测和重点污染源监督性监测、环境质量监测、饮用水源地水质监测、重点污染源监督性监测工作，为环境管理提供科学有效的依据。

6、统筹推进生态文明建设，加强环境保护宣传，积极传递环境保护正能量。

7、抓好全国污染源普查工作，按时完成普查任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县环境保护局2018年度部门决算编报的单位共1个，具有独立核算机构有1个，内设行政股室4个，下设参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，下设的事业单位不独立核算。分别是：

1.办公室

2.污染管理股

3.自然生态保护股

4.环境影响评价股

5.牟定县环境监察大队

6.牟定县环境监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县环境保护局2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员5人）。

无离退休人员

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县环境保护局2018年度收入合计9,474,944.86元。其中：财政拨款收入8,877,463.13元，占总收入的93.69%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入597,481.73元，占总收入的6.31%。与上年对比总收入减少35,347,032.21元，减少的主要原因是：我县实施的牟定县历史遗留含镉危险废物无害化处置项目及牟定县原渝滇化工有限公司污染土壤修复治理一期、二期工程项目在本年年底已实施完成，上级财政对重金属污染治理专项资金投入已到位。

二、支出决算情况说明

牟定县环境保护局2018年度支出合计34,892,249.95元。其中：基本支出4,664,823.13元，占总支出的13.37％；项目支出30,227,426.82元，占总支出的86.63％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比总支出减少4,427,541.55元，其中：基本支出增加1,393,631.87元，增加的原因是单位人员增加导致基本支出增长，项目支出减少5,821,173.42元，原因是年底牟定县历史遗留含镉危险废物无害化处置项目及牟定县原渝滇化工有限公司污染土壤修复治理一期、二期工程项目实施完成，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关4个股室、2个下属事业单位机构正常运转的日常支出4,664,823.13元，与上年对比增加1,393,631.87元,增加的原因是单位人员增加导致基本支出增长。人员经费支出4,546,306.46元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.46％，与上年对比增加1,362,147.42元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出118,516.67元，占基本支出的2.54％，与上年对比增加31,484.45元，同比增加36.21%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关4个股室、2个下属事业单位机构为完成环境保护管理事务、环境监测和监察、污染防治、自然生态保护、污染减排的专项经费支出是30,227,426.82元。与上年对比减少5,821,173.42元,减少的主要原因是牟定县历史遗留含镉危险废物无害化处置项目及牟定县原渝滇化工有限公司污染土壤修复治理一期、二期工程项目在年底已实施完成，重金属污染治理专项资金支出减少。其中：用于保障局机关4个股室、下属监测站、监察队完成环境保护管理、监测监察、自然生态保护、污染减排等工作任务的经费支出1,494,828.31元，占项目支出的4.94%，用于牟定县历史遗留含镉危险废物无害化处置项目及牟定县原渝滇化工有限公司污染土壤修复治理一期、二期工程重金属污染治理专项支出28,732,598.51元，占项目支出的95.06%。

（三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,413,482.43元,占本年支出合计的97.82%。与上年对比减少5,188,309.07元，减少的主要原因是牟定县历史遗留含镉危险废物无害化处置项目及牟定县原渝滇化工有限公司污染土壤修复治理一期、二期工程重金属污染治理项目已实施完成后导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出91,045.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于单位绩效考核支出。

2.社会保障（类）支出451,508.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于职工社会保险支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出290,945.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于单位职工医疗保障支出；

3.节能环保（类）支出33,297,982.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.56%。主要用于保障单位人员工资和机构正常运转、用于开展环境保护、污染防治、自然生态保护、污染减排等专项工作的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,000.0元，支出决算为18,620.0元，完成预算的64.14%。其中：公务用车运行费支出决算为16,320.0元，完成预算的81.5%；公务接待费支出决算为9,000.0元，支出决算为2,300.0元，完成预算的25.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位加强内部管理，严格控“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,286.89元，下降12.44%。其中：公务用车运行费支出决算减少1,377.89元，下降7.91%；公务接待费支出决算减少900.0元，下降28.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位加强公务用车管理和公务接待控制。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出16,320.0元，占87.63%；公务接待费支出2,300.0元，占12.37%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出16,320.0元。

公务用车运行维护支出16,320.0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展环境保护管理工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2.公务接待费支出2,300.0元。

国内公务接待支出2,300.0元。主要用于环境保护工作的接待支出。环境保护局2018年共接待上级来人5次，共60人，主要用于接待省、州各级检查、考核工作人员。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县环境保护局2018年机关运行经费支出118,516.67元，与上年87,032.22元对比增加31,484.45元,增加的主要原因是人员增加导致机关经费增长。机关运行经费主要用于环保局正常运转支出，其中：办公费1,569.7元、印刷费700.0元、水费6,618.0元、电费2,393.43元、邮电费25,781.17元、差旅费2,602.0元、维修费4,100.0元、会议费6,732.89元、培训费6,553.0元、公务接待费2,300.0元、工会费42,846.48元、公务用车运行维护费16,320.0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县环境保护局资产总额37,347,558.75元，其中，流动资产29,026,770.12元，固定资产8,320,788.63元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,245,107.29元，其中固定资产增加235,065.0元，流动资产减少32,477,172.29元，属于银行存款减少。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额322,659.0元，其中：政府采购货物支出322,659.0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

1.通过推进大气污染防治工作，扎实落实大气污染防治的各项工作措施，使我县的环境空气质量较2017年持续改善。

2、通过完成水污染防治工作，认真落实水污染防治各项措施，使本年辖区内紫甸河和古岩河地表水断面水质、龙虎水库和中屯水库水质均符合水体功能区划和类别要求，与上年相比水质保持稳定。

3、完成牟定县历史遗留含镉危险废物无害化处置工程及原渝滇化工公司土壤修复治理一期、二期工程，从源头上消除环境污染隐患，保障人民群众生产生活安全。

4、通过加强污染减排管理，认真落实各项减排措施，完成了上级下达年度减排任务。

5、完成年度内各类环境监管执法，加快中央环境保护督察、省级环保督察、省委巡视等存在问题的整改消耗，保障了全县环境安全和社会和谐稳定。

6、扎实完成项目建设审批服务工作，实现既支持经济社会发展，又依法把好环境准入关的目标。

7、完成年度内县域生态环境质量监测和重点污染源监督性监测、环境质量监测、饮用水源地水质监测、重点污染源监督性监测工作。监测结果表明：2018年牟定县河流地表水水质，均符合水体功能区划及类别要求，与2017年同期相比水质保持稳定；2个县城集中式饮用水源地龙虎水库、中屯水库取水点水质均满足饮用水源功能（Ⅲ类）的要求，达标率为100％；县城区环境空气质量达二级标准，达标率为100％；2018年县域生态环境质量经过省级考核，我县的生态环境质量状况与2017年相比均保持稳定，环境质量未变差。

8、生态文明建设顺利推进，通过省级生态文明县创建省级考评验收，环保宣传工作的逐步深化，促进了社会公众的环保意识不断提高。

9、完成全国污染源普查入户调查工作，全县共清查了工业企业和产业活动单位529家、集中式污染治理设施7个、入河排污口13个、畜禽养殖场176家，准确掌握了辖区各类行业环境污染的第一手数据。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

2013年度至2015年实施的牟定县铬渣无害化处置和含铬废水治理项目形成的资产，归入公共基础设施等行政事业单位性国有资产进行管理，未在单位资产中进行反映。此项目验收后进行资产评估，评估总资产价值为15,526,929.0元。2018年公开处置该项目评估价值为1,468,996.0元的公共基础设备等国有资产，上缴资产拍卖收入370,000.0元，2018年年末该项目国有资产总价值为14,057,933.0元。

2014年至2018年实施的牟定县历史遗留含镉危险废物无害化处置项目本年年底已实施完成，建设所形成的资产总价值为19,771,794.4元，由于项目未进行结算审计、验收及资产评估，总价值暂用账面价值进行计价，资产归入公共基础设施等行政事业单位性国有资产进行管理，未在单位资产中进行反映。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

[一般公共预算财政拨款]

一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。

[三公经费]

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

[政府采购]

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称

附件：牟定县环境保护局2018年部门决算公开情况表

部门绩效自评情况表（附表10—附表14）

                                    牟定环境保护局

                                 2019年8月27日

监督索引号53232300746701111