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中国共产党牟定县纪律检查委员会2018年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表（公开10表，无数据）
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、2018部门整体支出绩效自评报告表
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共牟定县纪委与牟定县监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委、县人民政府和州纪委、州监察委负责并报告工作。主要职责是：（一）主管全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省人民政府有关行政监察工作的决定，监督检查县人民政府各部门及其国家公务员执行国家政策和法律法规以及国民经济和社会发展计划、县政府颁发的决定和命令的情况。（三）负责检查并处理县委和县级国家机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部和其他监察对象违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中涉及人员的处分；受理党员的控告、检举和申诉。（四）负责处理县人民政府各部门及其国家公务员，各乡镇人民政府及其领导人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政务处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。（五）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和清正廉洁教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，对共产党员和国家公务员进行遵守纪律的教育工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度工作情况。认真履行纪委监委监督责任，强化责任担当，从严监督执纪。一是强化压力传导，推动责任落实，部署25条强有力的举措解决管党治党宽松软问题，开展全面从严治党“两个责任”专题约谈1361人，抓实党风廉政建设责任制，由县委主要领导与73个责任单位主要领导签订，并督促各级各部门层层压实。二是坚持问题导向，充分发挥“利剑”作用，制定巡视整改条整改措施，高标准推动巡视整改工作，共派出11个督查组开展专项督查，圆满完成州委脱贫攻坚专项巡察整改任务，派出15个巡察组开展3轮巡察。三是从严整治“四风”，持续深化作风建设，挺纪在前强监督，坚持每节假日重申纪律要求，共组织作风明察暗访8次，紧盯关键领域，开展违规发放单项考核奖金专项督查，组织开展作风建设攻坚年活动，深入开展违反中央八项规定精神和形式主义官僚主义10种新表现专项整治。四是加强党内监督，修复政治生态，抓好深刻汲取严重违纪违法案件“十个一”警示教育任务落实，改造提升反腐倡廉警示教育中心，共组织81家单位2677人次接受警示教育，开展“政治生态修复年”系列活动，加大反腐力度，2018年全县共开展“四项谈话”159人，共受理信访举报101件，已办结89件，对失职失责的1个乡镇党委和2个县级部门党组以及17名干部进行问责，立案审查42件，已办结35件处分34人，办理了上级监察机关指定管辖的1起留置案件。五是深化体制改革，加强干部队伍建设，向60个县一级党和国家机关派驻20个纪检监察组（纪工委），实现了县一级党和国家机关派驻监督全覆盖，按照《牟定县深化国家监察体制改革试点工作实施方案》，组建了县监察委，与县纪委合署办公，共同设立14个内设职能部门，向乡镇派出监察专员，在社区设置监察联络员，构建横向到边、纵向到底的监察网络。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党牟定县纪律检查委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县纪律检查委员会部门2018年末实有人员编制94人。其中：行政编制94人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；年末共有14个内设部室，20个派驻纪检监察组，1个县委巡察办和5个县委巡察组，在职在编实有行政人员88人（含行政工勤人员3人，包含工资关系不在本单位的转隶人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆（公务用车1辆、执法执勤用车4辆）。
第二部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见公开01表）
二、收入决算表（详见公开02表）
三、支出决算表（详见公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表，无数据）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表，无数据）
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见公开09表）
十、项目支出概况表（公开10表，无数据）
十一、项目支出绩效自评表（公开11表，无数据）
十二、项目绩效目标管理表（公开12表，无数据）
十三、2018部门整体支出绩效自评报告表（公开13表，无数据）
十四、部门整体支出绩效自评表（公开14表，无数据）
第三部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县纪律检查委员会2018年度收入合计16732190.38元，其中：财政拨款收入16392238.38元，占总收入的97.97%；其他收入339952元，占总收入的2.03%。与上年数10596422.93元相比增幅为57.90%，完成年初预算数9845686.28元的169.94%。与上年相比增长因素主要有：一是2018年初我单位因监察体制改革增编增人，由年初的55人净增33人，增加执法执勤车辆1辆，以及工资增长因素，使人员经费和公用经费大幅增加，全年基本支出经费拨入14759838.38元，与上年数8042398.48元同比增辐83.53%；二是项目资金拨入1972352元，与上年数2554259元减少581907元，减幅22.78%，减少原因主要是2017年度对县纪委原谈话点进行提升改造所需支出资金较大。
二、支出决算情况说明
中共牟定县纪律检查委员会2018年度支出合计16677563.49 元，其中：基本支出14673269.52元，占总支出的87.98%；项目支出2004293.97元，占总支出的12.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0。比上年数11252757.14元增幅为48.21%，完成预算数9845686.28元的169.39%。与上年相比增长因素主要有：一是监察体制改革增编增人和工资调增政策后，人员经费总体增长；二是落实全面从严治党工作要求，监察体制改革后工作职能相应增加，监察覆盖面广，监督执纪问责工作支出增加。
（一）基本支出情况：
2018年度基本支出14673269.52元，与2017年8042163.93元相比增幅为82.45%，完成预算数9845686.28元的149.03%。与上年相比增长因素主要是监察体制改革增编增人及工作职能增加。其中：人员经费支出合计14,221,892.65占基本支出的96.92％；日常公用经费451376.87元占基本支出的3.08％。
（二）项目支出情况：
2018年度项目支出2004293.97元，与2017年3210593.21元相比减幅为37.57%，完成预算数857400元的233.76%。本年项目支出主要是党风廉政建设支出、各类专项执纪监督支出、信访举报支出、巡察工作支出等，项目支出总额比上年数减少原因主要是上年实施留置场所改造资金支出较大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共牟定县纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出16424574.33元,其中基本支出14643269.52元（人员经费14221892.65元、公用经费421376.87元）、项目支出1781304.81元。一般公共预算财政拨款支出与上年数11252757.14元相比增幅45.96%，增长因素主要是监察体制改革后人员增加致使人员经费接近翻倍，增幅就达到了81.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务14130730.80元（含住房公积金支出719613元），占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%，主要用于人员经费及单位日常纪检事务支出。
2.社会保障和就业支出1476401.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险费、工伤保险费、离退休人员工资中财政补助部分。
3.医疗卫生与计划生育支出817441.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，用于缴纳单位承担在职人员医疗保险费及公务员医疗补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共牟定县纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000元，支出决算为177688.64元，完成预算的394.86%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为117388.64元，因年初预算不单独对公务用车购置及运行费进行预算，而是包含在人均公用经费中；公务接待费支出决算为60300元，完成预算的134%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：根据县财政部门年初预算编制实施方案“县纪委（县监察委）人均全年公用经费7200元”“县纪委（县监察委）不再预算车辆经费，从下达单位的公用经费中包干使用”，参照其他单位2018年公务用车年标准按20000元/车/年的标准，以本单位实际车辆保有量5辆计算，实际隐含在公用经费中的公务用车购置及运行费预算应为100000元。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年决算数78107.18元相比增99581.46元，增长127.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加101457.06元，增长536.83%；公务接待费支出决算减少1875.60元，下降3.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是在用的5辆车辆中有4辆使用年限都在10年以上，陈旧老化严重，本年度维修费用较上年大幅增加；二是因执纪监督工作量增加和脱贫攻坚工作任务繁重的原因，车辆使用频率高，车辆运行费用也大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出117388.64元，占“三公”经费支出总额的66.06%；公务接待费支出60300元，占“三公”经费支出总额的33.94%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费117388.64元，全部属运行维护支出，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆（1辆公务用车、4辆执法执勤用车），主要用于全面从严治党、执纪监督和审查调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费60300元，全部属于国内公务接待费支出，全年共安排国内公务接待122批次，接待人次946人。
3.因公出国（境）费用为0。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县纪委2018年度机关运行经费主要用于维持县纪委正常运行，全年支出421376.87 元，与上年数221521.65元相比增加199855.22元，增幅90.22%。支出增加主要原因监察体制改革后人员增加，日常发生运行经费相应增加，增加较大的情况主要是：办公费95158.89元，比上年80804.61元增加14354.28元；差旅费77397.54元，比上年17790元增加59607.54元；培训费28572元全部为净增；劳务费11863.41元全部为净增；其他商品和服务支出84310.49元，比上年6300元增加78010.49元。水费、电费、邮电费、工会经费等明细项目与上年决算数略有增减，总额变化不大。
二、国有资产占用情况
牟定县纪委2018年末资产总额3579567.52元，与上年相比，本年资产总额增加627765.92元，其中：固定资产增加570214元，主要是监察体制改革过程中根据财政的批复，各涉及单位无偿划拨的固定资产6066678元，新购固定资产入账135036元，年内报废车辆1辆，账面原值171500元；流动资产增加57551.92元。年末国有资产具体构成数据见下表。
国有资产占有使用情况表 |
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单位： |
万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
|
357.96 |
14.89 |
343.07 |
1.48 |
120.12 |
|
221.47 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额135036元，其中：政府采购货物支出135036元，已全部计入固定资产，政府采购工程支出、政府采购服务支出等均为0。
四、部门绩效自评情况
牟定县纪委2018年度未实施绩效评价，涉及相关报表无数据，具体情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明：
（一）固定资产使用情况
1.在用资产陈旧老化，运行成本高。在固定资产管理系统中，年底固定资产卡片共593项（固定资产原值3430667.60元），根据固定资产折旧的相关规定，其中177项（固定资产原值1451260元）已经完全超过折旧年限，在用的5辆车辆中有4辆使用年限均已超过10年，其他在用的办公设备大部分老化，本年度监察体制改革增编增人后，相关单位随调入人员划拨资产606678元办公设备大部分已使用多年，使用过程中经常性故障，维修维护费用较高或亟需更新。
2.县纪委机关没有独立固定的办公场所，年末拥有产权的房屋建筑物为0，现办公场所分别是向县委办和县人社局借用的，分散在五个不同的场所，在实际工作中造成诸多不便。
（二）人员情况特殊说明：
因监察体制改革从县检察院转隶9人到本单位工作，参照省州纪委执行，工资关系仍然在原单位（牟定县检察院）发放。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参公管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（五）本年度住房公积金财政拨款收入、支出均为719613元，根据财政部门要求，在年终决算时从“2210201 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金”调整为“2011101 一般公共服务支出/纪检监察事务/行政运行”进行列报。
第五部分 名词解释
监察体制改革：根据《中共中央办公厅印发<关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案>的通知》（中办发〔2017〕62号）、《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和省州党委、纪委的安排部署，牟定县如期顺利完成监察体制改革，于2018年1月9日成立牟成立了牟定县监察委员会，与中国共产党牟定县纪律检查委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。监察体制改革后，将检察院的反贪污、反渎职等职务犯罪职能划转过来，检察院随职能转隶人员共9人；同时向县级各相关部门派驻20个纪检监察组，增加的编制人员从县级各单位择优考察选调。
中共牟定县纪律检查委员会
2019年8月27日
监督索引号53232300122201111
