牟定县地震局2018年度部门决算说明

监督索引号53232300241901000

目 录

第一部分 牟定县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

牟定县地震局2018年度部门决算公开说明

第一部分 牟定县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规的规定，监督检查防震减灾有关工作。

2.贯彻执行国家、省、州关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。

3.会同有关部门编制防震减灾规划，组织开展和指导全县地震灾害的预测和预防，参与地震灾区恢复重建规划。

4.贯彻《中国地震动参数区划图》，监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督检查。

5.管理全县地震监测预报工作，制定全县地震监测预报方案并组织实施；提出全县地震趋势预测意见，按规范组织和管理震情监视跟踪工作；强化涉及重点监视防御区的震情跟踪；统一规划管理全县地震监测台网（站）及信息系统建设；负责防震减灾群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

6.负责震情信息速报；配合上级地震部门开展地震灾害调查与损失评估，向县人民政府提出对本行政区及周边邻区发生破坏性地震做出快速反应的措施建议。

7.推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术成果的推广应用；开展地震科学技术交流。

8.组织开展和督促指导防震减灾知识的宣传教育工作；指导乡（镇）防震减灾工作。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是强化震情跟踪重点，抓实监测预报基础：

1、制定《牟定县2018年度震情跟踪工作方案》。

2、严格震情值班，做好地震监测。

3、做好震兆分析，严格震情会商。

4、把握震情发展趋势，落实地震短临跟踪。

5、分析震情发展规律，开展地震科学预测研判。

二是加强震害防御能力建设，高度重视抗震设防监管：

1、防灾减灾宣传教育扎实开展。

2、农村危房改造及地震安居工程检查指导逐步深入。

3、抗震设防监管进一步加强。

4、防震减灾科普示范学校创建工作逐步推进。

5、地震安全示范村创建工作初见成效。

三是坚持预防为主，地震应急准备工作扎实推进：

1、建立完善地震应急基础数据库。

2、地震震情会商与应急响应技术系统平台得到充分利用。

3、顺利完成地震综合观测站改造建设项目。

4、组织开展全县地震实景综合演练。

5、顺利举办地震救援“第一响应人”培训。

6、顺利举办了楚雄州地震系统应急业务比武活动。

四是加强队伍建设，提升工作效能，树立地震系统良好形象：

1、深入开展“两学一做”及“不忘初心、继续前行”专题教育。

2、开展党员夜校学习活动，学习党的十九大精神等。

3、综合管理工作上了新台阶。

4、加强党风廉政建设，有效预防腐败。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县地震局2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含政府购买服务人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县地震局2018年度收入合计1565556.83元。其中：财政拨款收入1485556.83元，占总收入的94.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80000元，占总收入的5.11%。与上年对比增加15893.94元。主要原因是增加工资及单位地震观测房屋建设支出。

二、支出决算情况说明

牟定县地震局2018年度支出合计1574688.79元。其中：基本支出1113045.79元，占总支出的70.68％；项目支出461643元，占总支出的29.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少26462.66元,主要原因是项目经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县地震局机关正常运转的日常支出860941.56元。与上年820189.65元对比增加40751.91元,主要原因是工资及养老保险等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.35％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障牟定县地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出461643元。比上年552000元减少90357元，减少8.36％，2018年减少的原因主要为上级项目经费减少,县本级专项预算经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出1485556.83元,占本年支出合计的94.89%。与上年1509662.89元相比减少24106.06元，减少1.63%。减少的原因主要为上级经费减少,县本级专项预算经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出96600元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于补发调标增资21660元,用于全县第一响应人培训75000元。

2.社会保障和就业（类）支出312982.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.07%。主要用于缴纳单位职工养老保险和工伤保险支出112982.86元,牟定县地下流体观测系统购买水位仪、水温仪、气象三要素观测仪器及电脑等支出200000元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出72149.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴纳单位职工事业单位医疗、大病保险及公务员医疗补助。

4.国土海洋气象（类）支出936792.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.06%。主要用于职工工资及保障单位等机构正常运转的日常公用支出。

5.住房保障（类）支出66972元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于缴纳职工单位部分的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31200元，支出决算为22834.98元，完成预算的73.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为12653.98元，完成预算的63.27%；公务接待费支出决算为10181元，完成预算的90.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我单位进一步规范了公务用车管理及公务接待事项。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6047.95元，下降20.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4616.95元，下降26.74%；公务接待费支出决算减少1431元，下降12.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年我单位进一步规范了公务用车管理及公务接待事项。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12653.98元，占55.42%；公务接待费支出10181元，占44.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12653.98元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12653.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10181元。其中：

国内接待费支出10181元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州的台站巡检、宏微观异常落实及应急检查等地震工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县地震局2018年机关运行经费支出48412.96元，与上年对比基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费支出7720.68元；水费支出1496.40元；电费支出2687.70元；差旅费支出8488元；公务接待费支出4205元；工会经费支出11161.20元；公务用车运行维护费支出12653.98元。

部门机关运行经费主要用于维持牟定县地震局正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县地震局资产总额2315295.50元，其中，流动资产27588.24元，固定资产2195009.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产92698元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加301385.82元，其中固定资产增加301385.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额521870.01元，其中：政府采购货物支出159604元；政府采购工程支出362266.01元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

牟定县地震局2018年度未开展部门绩效自评,部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本年度变化大的主要为固定资产增加了301385.82元。增加的固定资产主要是牟定县地下流体观测井观测房建设和牟定县地下流体观测系统购买水位仪、水温仪、气象三要素观测仪器及电脑等支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：牟定县地震局2018年部门决算公开表.xls (详见附件)

牟定县地震局

2019年8月26日

监督索引号53232300241901111