牟定县疾病预防控制中心2018年部门决算说明

牟定县疾病预防控制中心2018年部门决算公开情况说明

公开目录

                        第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、整体支出绩效自评报告

十四、整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

                           第五部分  名词解释

根据《牟定县财政局关于做好2018年度部门决算批复及公开工作的通知》要求，现就牟定县疾病预防控制中心2018年部门决算进行公开，并就有关情况作如下说明：

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县疾病预防控制中心2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县疾病预防控制中心2018年度收入合计5,809,870.61元。其中：财政拨款收入5,809,870.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入比上年5,524,993.08元增加284,877.53元，增长5.16%。收入比上年增长的主要原因是：人员正常增资。

二、支出决算情况说明

牟定县疾病预防控制中心2018年度支出合计5,809,870.61元。其中：基本支出5,618,386.61元，占总支出的96.70％；项目支出191,484.00元，占总支出的3.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出比上年5,524,993.08元增加284,877.53元，增长5.16%。支出比上年增加的原因是：人员正常增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县疾病预防控制中心机关正常运转的日常支出5,618,386.61元。支出比上年5,385,493.08元增加232,893.53元，增长4.32%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障医疗卫生计生机构、下属卫生计生事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191,484.00元，支出比上年139,500.00元增加51,984.00元，增长37.26%，支出比上年增加的原因是：各级财政对疾病预防控制项目经费投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出5,809,870.61元,占本年支出合计的100%。总收入比上年5,524,993.08元增加284,877.53元，增长5.16%。收入比上年增长的主要原因是：人员正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）支出116,484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于在职人员2017年政府工作绩效奖励及人员增资；

2.社会保障和就业（类）支出1,029,883.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、医疗保险等社会保障支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出4,663,503.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于在职人员工资、医疗卫生与计划生育方面的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县疾病预防控制中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为56,500.00元，支出决算为55,690.00元，完成预算的98.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,510.00元，完成预算的54.00%；公务接待费支出决算为25,180.00元，完成预算的44.57%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加14,988.00元，增长36.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10.00元，下降0.03%；公务接待费支出决算增加14,998.00元，增长147.30%。2018年度“三公”经费支出决算增长的主要原因是各级业务工作指导、督导增多，部门“公务接待费”增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,510.00元，占54.79%；公务接待费支出25,180.00元，占45.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,298.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,510.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,180.00元。其中：

国内接待费支出25,180.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额6,092,255.30元，其中，流动资产2,044,577.45元，固定资产4,047,677.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,282,156.61元，其中固定资产减少264,178.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2,205,285.81元；处置车辆0辆，账面原值125,000.00元；报废报损资产12项，账面原值1,717,392.04元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额56,752.00元，其中：政府采购货物支出56,752.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

附表10项目支出概况

附表11项目支出绩效自评

附表12项目绩效目标管理

附表13整体支出绩效自评报告

附表14整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：牟定县疾病预防控制中心2018年部门决算公开情况表.xlsx

                                 牟定县疾病预防控制中心

                                   2019年8月26日