监督索引号53232300121101000
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 牟定县委宣传部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、整体支出绩效自评报告
十四、整体支出绩效自评表
第三部分 牟定县委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分中国共产党牟定县委宣传部概况
一、主要职能
1、负责协调、指导全县意识形态领域的工作。
2、负责全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3、负责全县的新闻宣传舆论和干部职工的思想理论教育，以及群众性的社会主义精神文明创建活动的组织管理。
4、负责我县的新闻外宣工作。
5、负责我县社科联工作。
6、负责我县文化产业发展工作。
7、负责牟定县委宣传部的日常工作。
8、承办中共牟定县委、牟定县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共牟定县委宣传部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。无二级决算单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
县委宣传部2018年末共有在职职工14人，其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制2人。
离退休人员3人。其中：退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年县委宣传部共收到县财政拨入资金3457341.41元，其中：财政拨款收入3447341.51元，占总收入的99.71%；其他收入10000元，占总收入的0.29%。收入合计比上年3306211.61元增加151129.8元，增长4.5%。主要是人员经费增加，2018年财政拨付我单位一般预算财政拨款资金3447341.51元，比上年3306211.61元增加141129.9元，增加的原因是，本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2018年7-12月基本工资，补发了2017年1月至2018年12月艰苦边远地区津贴，发放了2017年政策综合绩效考核奖。
二、支出决算情况说明
2018年县委宣传部决算总支出3426232.92元，其中：基本支出2405726.25元，占总支出的70.22％；项目支出1020506.67元，占总支出的29.78%；年末结转和结余66316.77元。支出合计比上年3305508.24元增加120724.46元，增长3.6%，增长原因是本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2018年7-12月基本工资，补发了2017年1月至2018年12月艰苦边远地区津贴，发放了2017年政策综合绩效考核奖。
（一）基本支出情况
2018年县委宣传部基本支出2405726.25元，占本年总支出的70.22%，基本支出包括人员经费2274881.46元和办公费等日常公用经费支出130844.79元。基本支出比上年1982302.68元增加21.3%，增加的主要原因是本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2018年7-12月基本工资，补发了2017年1月至2018年12月艰苦边远地区津贴，发放了2017年政府综合绩效考核奖。
（二）项目支出情况
2018年，用于保障县委宣传部完成省、州和县委县政府工作目标要求和事业发展目标，项目总支出1020506.67元，占本年总支出的29.78%，比上年1323205.56元减少302698.89元，同比下降22.8%，下降原因是我单位加强对资金的使用和管理，严格按照资金用途使用资金，充分发挥资金使用效益，确保了用最少的资金完成单位全年工作目标任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
县委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出3426232.92元,基本支出2405726.25元，占本年支出合计70.22%；项目支出1020506.67元，占总支出的29.78％。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
1、一般公共服务支出2996799.51元，主要用于在职人员工资发放，单位日常运行公用经费。
2、社会保障和就业支出282518.04元，主要用于缴纳在职人员的工伤保险和养老保险。
3、医疗卫生与计划生育支出146915.370元，主要用于缴纳单位职工医疗保险及公务员医疗补助。
4、住房保障支出122691元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
牟定县委宣传部2018年度“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为58681.68元，完成预算数的97.81%。其中：我单位因公出国（境）支出为0元，所以因公出国（境）费支出没有决算数；公务用车运行维护费支出决算为25635.68元，完成预算数的98.6%；公务接待费支出决算为33046元，完成预算数的97.2%。“三公经费”总支出数小于年初预算数，下降原因为我单位严格执行财经纪律和八项规定，节约成本，控制支出。
2018年度“三公”经费支出决算数比2017年99235.64元减少40553.96元，减少40.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少38179.1元，下降59.83%；公务接待费支出决算减少2374.86元，下降6.7%。下降原因是我单位加强对公务接待费和公务用车运行维护费的预算管理，严格控制和压缩公务接待费和公务用车运行维护费，有效降低了行政运行成本。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车运行维护费支出25635.68元，占43.69%；公务接待费支出33046元，占56.31%。具体情况如下：
1、我单位因公出国（境）支出为0元，所以因公出国（境）费支出没有决算数。
2、公务用车运行维护费支出决算为25635.68元，占总支出的43.69%，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出决算为33046元，占总支数的56.31%，主要用于上级部门我县检查指导工作和新闻媒体到我到采访发生的接待支出。
第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共牟定县委宣传部2018年机关运行经费支出130844.79元，比上年190494.37元减少59649.58元，下降31.3%，下降原因是我单位一个严格执行成本管理，严格控制和压缩单位办公费、水费、电费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，县委宣传部资产总额425374.43元，其中，流动资产210046.43元，固定资产215328元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年我单位无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
2018年没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
5、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
中共牟定县委宣传部
2019年8月27日
监督索引号53232300121101111
