牟定县发展和改革局2018年度部门决算说明

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牟定县发展和改革局2018年度部门决算

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第一部分 县发改局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责制定全县国民经济和社会发展宏观综合计划；研究全县社会发展战略，制定规划，编制国民经济和社会发展的中、长期计划；制定人口发展战略，编制全县人口中长期规划。组织拟订综合性经济体制改革方案，指导和推进全县总体经济体制改革。负责技术改造投资管理；制定重要工业品和原料进出口计划；推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的最大化问题，组织协调环保产业工作。拟订科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划，并组织实施和监督检查。

2、监督、管理和审批基本建设和固定资产投资项目储备和上报，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间资金用于固定资产投资方向及投资规模的宏观调控；对全县国民经济和社会发展建设项目进行备案和审批；负责以工代赈、生态建设、农业区域开发治理和吸引外资的规划、保护和开发利用的综合管理。

3、贯彻执行国家的价格政策及法规，负责全县重要商品价格和服务价格、行政事业性收费监督检查；依法对全县各部门执行价格法规及行政事业性收费情况进行监督检查；查处价格及收费违法案件、受理价格及收费举报案件；建立健全全县价格监测体系、分析预测市场价格形势。

4、贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法规、条例，负责全县社会粮食流通行政管理工作。研究提出全县粮食宏观调控政策建议；组织管理全县粮食财务，负责全县社会粮食流通统计、社会粮食、食用植物油和油料供需平衡调查；负责国有粮食企业国有资产管理工作，提出盘活资产的建议；对粮食风险基金管理办法提出意见建议；负责粮食行业管理，指导粮食企业经营管理工作，推进国有粮食企业改革。

5、拟订全县粮食市场建设规划和方案；提出全县粮食仓储、加工设施等建设建议，指导和协调全县粮食仓储建设工作，按市场供求形成粮食价格机制；组织协调粮食购销工作；提出加强粮食市场管理工作的建议；负责军队粮（油）供应、灾区、库区移民、缺粮贫困地区、城乡低保全县中小学校学生用粮等的政策性粮食供应。

6、按县级储备粮（油）管理办法，负责全县粮油储备管理工作，提出县级储备粮（油）的规模、总体布局调整建议和收购、换轮、销售计划，并监督实施；负责监督检查县级储备粮（油）的库存、质量和安全；负责做好中央、省、州储备粮的代管工作。

7、贯彻执行国家有关科技、专利工作法律法规、方针政策，拟订科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划，并组织实施和监督检查；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调；组织制定并实施县级科技计划，牵头协调有关部门推进创新型牟定建设工作。

8、负责组织科技项目申报和组织实施、中药材种植和天然药业发展管理工作；负责科技经费管理和项目经费使用监督检查工作。指导协调各部门和乡镇科技工作，制定全县科学技术普及工作规划并组织实施；强化新技术引进应用，促进科技进步。

9、负责科技成果、科技奖励、科技人才、科技保密工作；负责组织楚雄州科学技术奖初审推荐和牟定县科学技术奖评审工作；制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织重大科技成果应用示范。负责管理技术市场和许可贸易中专利工作及其对外交流与合作，指导企事业单位和部门专利工作；统筹协调知识产权工作，负责知识产权保护工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强经济运行态势监测分析。为使经济运行分析更具科学性，我局把握大势，进一步强化经济运行分析工作。按照州委、州政府和县委、县政府稳增长的部署要求，认真贯彻落实牟定县经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度，对全县经济发展情况进行动态监测，做到“一月一研判、一月一推动、一月一通报”；同时按照“五个主题”制度和主要指标完成情况的要求，对“五个主题”制度落实情况、支撑GDP各项经济指标完成情况进行挂图作战，做到对标对表，目标倒逼。据统计，1—12月全县可实现地区生产总值54.83亿元，增长10.6%；第一产业增加值12.92亿元，增长6.5%；第二产业增加值22.3亿元，增长21%；第三产业增加值19.61亿元，增长2.8%。

2、抓好重点项目和固定资产投资建设。我局盯紧中央和省州投资导向，切实抓好重大项目建设，对标谋划项目，确保完成规模以上固定资产投资增长30%以上目标。一是形成“谋划、前期、开工、推进、完工竣工、投产使用”项目推进链。2018年列入省“四个一百”重点项目9 个，总投资 179.81亿元，1—12月完成投资36.72亿元，完成年度投资计划的85.9%；列入州“四个一百”重点项目47个，总投资378.67亿元，1—12月完成投资41.65亿元，完成年度投资计划的83.1%；年初县政府确定的170个四类重点项目，总投资499.76亿元，1—12月完成投资51.6亿元，完成年度投资计划的78.3%。一季度集中开工项目18个，总投资14.43亿元，1—12月完成投资9.79亿元；二季度集中开工项目27个，总投资42.9亿元，1—12月完成投资14.56亿元；三季度集中开工项目15个，总投资35.29亿元，1—12月完成投资5.76亿元。2017年集中开工项目结转2018年续建项目53个，概算总投资91.07亿元，1—12月完成投资26.97亿元。二是构建“周报告—旬督查—月调度”项目推进时序链。按月对固定资产投资完成情况进行督查，对项目推进缓慢、固定资产投资未达到序时进度的下发催督整改通知，确保固定资产稳中有进。据部门预测1—10月份全县规模以上固定资产投资可增长25%左右。

3、积极争取补助资金支持，抓好项目落实。破解融资、土地、政府资源配置等难题，加大项目资金争取力度，2018年县下达我局争取上级补助资金任务2200万元，1-12月共完成2274万元。此外，2018年我局共争取到中央预算内投资项目8个，已下达中央预算内资金3533万元。县下达我局招商引资任务6.5亿元，完成全年任务。同步抓好我局实施的以工代赈项目工作。一是按要求完成了江坡镇者普、高家村委会“9.30”水毁部分工程的整改修复，现已交付地方管理使用；二是做好凤屯镇河节冲村委会财政预算内以工代赈片区综合开发建设项目的工程审计和县级验收，现已交付地方管理使用；三是做好戌街重点退耕还林地区基本口粮田建设项目，完成项目存在问题整改、项目审计和县级验收，现已交付地方管理使用；四是做好共和镇清河及蟠猫乡联丰以工代赈片区综合开发项目，清河片区已完成建设任务和竣工决算及工程初验，联丰片区年底有望建设完工。

4、加强价格监督管理和监测。我局强化监管，认真落实价格监测预警制度,多次深入客运站、停车场、各大超市、粮贸市场、农贸市场进行价格检查和监测，全年上报监测报表82期，其中粮油副食品及应急价格监测49期，重要商品价格监测12期，建材价格专项监测12期，冬季天然气价格监测9期，价格动态分析4期，保障了重要商品和居民基本生活必需品的市场供应，维护正常的市场价格秩序。2018年，我局价格认证中心共计受理各类价格认定案件88件，认定金额93.18万元，其中刑事案件58件，认定金额62.35万元；行政案件22件，认定金额1.72万元；涉纪案件3件，认定金额0.97万元；涉烟违法案件5件，认定金额28.14万元。同时，充分发挥12358价格举报电话的作用，积极接待群众来信来访，查处各种乱收费行为。至目前，我局共接待各类举报15件，回复率达100%，查处违规收费2起，没违法收入78644.6元，已全部上缴国库。

5、能源工作稳中推进。我局充分发挥职能作用，一是配合做好国家石油储备三期云南楚雄（牟定）项目，该项目拟建设储备库容量为500万立方米，拟投资41亿元，9月11日取得国家发改委批复，目前由石油西南管道公司组织详勘、初设招标。二是抓实楚雄—攀枝花天然气管道工程，此项目是全州2017年“四个一百”重点新开工项目，全长186.5公里，估算投资约10.88亿元，途经我县旅程达63公里，至目前已完成管道焊接、跨越桥建设，正在开展试压工作，项目计划于11月底前完工并通气，正式投入使用。三是光伏扶贫集中式电站建设项目已完成可研编制并上报省能源局，充电基础设施已建1个，计划新增45个，推广新能源汽车140辆，新增充电站1座。

6、筑牢简政放权和行政审批改革。我局对行政审批项目的程序、时限、条件进行了重新审查和优化，进一步清理规范行政审批和行政服务行为，将涉及价格管理、固定资产投资的行政审批和行政管理进行规范细化，并制作操作流程图，严格按照“职权法定”原则，将其公示在我局门户网站和牟定县公众信息网平台。通过报县编办审核本部门行政职权共计8类，共计73项；行政职权对应的“责任事项”共计531项，“追责情形”共计494项，进一步规范行政行为。投资项目并联审批工作按照“就近申报、统一受理、全程代办、提前介入、同步审查、三级联动、信息共享、公开透明、限时办结、全程监察”运行模式要求，通过审批材料电子化、审批方式网络化、审批过程智能化、审批功能一体化，构建网上和实体联合审批平台，与全省一道同步启动投资项目并联审批工作。目前，发改局综合协调窗口以及环保、气象、地震、水务、林业、住建、文广、安监、消防等13个投资项目审批部门组成的实体平台已进驻服务中心，窗口行政审批网络已接通并正常运行。今年来，投资项目并联审批中心共受理投资项目330件,办理事项合计441个,项目概算总投资193.04亿元,其中;企业备案类105个,概算总投资99.44亿元,审批类225个,概算总投资93.6亿元。并联审批项目26个,联动转报24个,办结率为100%。

7、大力推进产业科技创新。为深入实施创新驱动发展战略，我局围绕2018年度州科技局下达的考核指标，实行目标倒逼机制，依托公司和种植大户带动中药材种植，在凤屯镇河节冲村委会松菜地建设葛根育苗基地3亩，从广西引进85—1优质葛根苗16万株，从我县米白村、官山、道水冲收集优质葛根苗1万株进行培育，组织开展葛根种植技术示范600苗，带动周边农户种植葛根1405亩，在凤屯飒马场建设3200亩林下优质中药材种植示范基地及切片生产线，现已种植云木香2300亩，建成标准化云木香种植示范基地460亩，带动周边群众务工300多人次。征集到第四届科技入滇对接活动需求信息20项，组织云南牟定润丰源食品有限责任公司的《云南特色发酵食品精准加工关键技术研究——发酵腐乳制造关键技术研究》与云南农业大学胡永金教授成功签订了合作协议。全县共建立专家工作站3个，争取到专家工作经费和项目资金450万元；年内共申报院士（专家）工作站2个，积极申报培育州级“星创天地”羊泉生物星创天地，推荐国家“三区”集成科技人员受培对象2人。组织省级科技计划项目申报7项，云南省科技成果转化示范县创建项目已进行省科技厅举行的视频答辩申报，我县已被认定为2018年云南省可持续发展实验区。我局统筹知识产权与科技工作，强化科技创新中的知识产权目标导向，把知识产权的目标导向融入到科技工作的项目申请、立项、评价、奖励、执法和成果转化的各个环节。1至9月已申请专利80件，占州下达全年任务数50件的160%，其中发明专利10件，实用新型专利68件，外观设计专利2件；获专利授权50件，有效发明专利4件。完成专利执法案件3件，已超额完成州下达全年任务数1件。为专利企业、个人填报《云南省专利申请费用和年费资助申请表》和《楚雄州专利申请费用资助申请表》67项，审核上报省州知识产权局，已获得资助27项23590元。

8、扎实抓好粮食调控。为切实做好粮油保供稳价和粮食储备管理工作，确保全县粮食有效供给和市场粮价稳定。1至12月国有粮食储备公司收购粮油22148吨，销售粮油23132吨，供应平价粮（大米）1544吨，菜油344吨，供应学生用粮（大米）411吨，菜油73吨，民政大米354吨，公司实现粮油销售收入7050万元，实现利润74万元，缴纳各种税费12万元，确保国有资产保值增值。为确保粮食流通统计调查数据可行，建立4个点53户调查户开展粮情调查，为分析我县粮食供需情况提供依据。2018年抽取政策性粮油样品24个，抽取学生用粮油样品21个，域外来粮7个送检，经检验，质量指标、储存品质指标符合国家规定判定标准。今年粮食储备有限公司计划收购稻谷800万公斤，实际已入库粮食786万公斤，收购均价2.95元/公斤。

9、全力决胜脱贫攻坚。围绕“两不愁三保障”目标和“三率一度”考核标准，下足“绣花”功夫，严格按照“五保五定五个一”工作制度，组织干部累计下村遍访1200多人次，向18户建档立卡贫困户捐献慰问金16300元；为生活困难户争取资金救助7.5万元，组织推动18户建档立卡贫困户的12户开展了安居房建设，并顺利建成入住；发动涉农企业捐资5000多元开展农业科技培训活动，着力培植村内4户产业大户，带动18户贫困户积极发展家庭种养殖产业，实现户均增收1万元以上。协调农业龙头企业帮扶18户建档立卡贫困户就近务工35人。目前，总投资200多万元的村集体经济养殖项目已经建成，300头生猪已经投放入圈，年均可实现村集体经济收入5万元以上，可充实壮大村内种养殖协会1个、带动村内发展大户养殖10户以上。化佛山至庆丰湖“百花谷”3000亩樱桃种植工作顺利推进，仅前期樱桃管护工作就可带动农民就近就业20人以上，全年可实现农民增收10万元，增强了脱贫退出发展后劲。按省上调整政策，我县符合易地扶贫搬迁实施的有600户2106人，投入资金12162.15万元，人均补助资金2.6万元，基础设施建设人均补助资金3.175万元，600户中进城购买商品房96户398人、进城购买滞租保障房268户908人、中心村安置164户541人、分散搬迁安置72户259人，县城安置比例达60.7%，城镇安置比例达88%，均达到城镇安置比例工作要求。截至2018年9月30日，全县实施的易地扶贫搬迁600户2106人的安居房及安置点竣工率、入住率、折旧率均达100%，复绿复垦面积5302.8平方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县发改局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。实行统一决算，无二级决算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县发展和改革局2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县发展和改革局2018年度收入合计11,073,627.17元。其中：财政拨款收入10,473,627.17元，占总收入的95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入600,000.00元，占总收入的5%。

与2017年相比，收入减少32,377,151.46元，减少74.51%。减少的主要原因是发展与改革事务与科技项目经费、滇中引水项目经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

牟定县发展和改革局2018年度支出合计46,055,382.89元。其中：基本支出7,462,016.68元，占总支出的16％；项目支出38,593,366.21元，占总支出的84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。项目支出主要是企业科技计划项目经费支出2,977,500.07元、滇中引水项目经费支出30，924,955.27元、县级项目前期经费支出700,000.00元、以工代赈项目经费支出3,549,689.05元。

与2017年相比，支出增加28,730,002.58元，增加165.83%，增加的主要原因是企业科技计划项目经费报账形成支出；滇中引水项目经费报账形成支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县发改局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,462,016.68元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,049,656.18元，占基本支出的94％；办公费、咨询费、水电费、邮电费、工会费、车改补贴、办公设备购置等日常公用经费支出412,360.50元，占基本支出的6％。

2017年基本支出6,798,753.98元，与2017年对比，基本支出增加663,262.70元，增加10%，增加的主要原因是调整工资标准、工资正常晋升及退休老干部病故发放抚恤金。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县发改局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,593,366.21元。与上年对比支出增加28,066,739.88元，增加的主要原因是企业科技计划项目经费报账形成支出；滇中引水项目经费报账形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出11,614,397.07元,占本年支出合计的25%。主要用于行政运行; 一般公共服务、科学技术、节能环保、农林水、粮油物资储备等专项业务支出。与上年对比减少4,192,121.64元,主要原因是企业科技项目经费及粮油事务专项业务费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,072,993.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的52%。主要用于单位职工工资、车改补贴、考核绩效、公用经费、工会经费等支出；政府购买服务人员工资及各项保险支出。

2.科学技术（类）支出2,776,966.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于对科技型企业补贴支出。

3. 社会保障和就业（类）支出1,436,940.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于单位职工基本养老保险、工伤保险缴费支出；离退休人员费用支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出464,408.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

5. 节能环保（类）支出277,267.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于相关项目前期工作经费支出。

6. 农林水（类）支出551,383.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于滇中引水项目前期工作经费支出。

7. 粮油物资储备（类）支出34,438.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于粮食行政考核及粮食财务挂账利息支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,000.00元，支出决算为98,313.25元，完成预算的266%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53,427.25元，完成预算的267%；公务接待费支出决算为44,886.00元，完成预算的264%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是县级预算公用经费标准太低，而县发改局承担着发改、粮食及科技的工作职能，负责全县固定资产投资、向省、州争取项目等工作，各项开支较大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,304.75元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少812.75元，下降1.5%；公务接待费支出决算减少492元，下降1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53,427.25元，占54%；公务接待费支出44,886.00元，占46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53,427.25元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53,427.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于向省、州争取项目及资金、我县重点项目开展情况督察；粮食及科技相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出53,427.25元。其中：

国内接待费支出53,427.25元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次774人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州领导对我县重点项目、粮食及科技工作督察、考核接待；招商引资工作接待；各级专家对我县项目规划指导等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县发改局2018年机关运行经费支出412,360.50元，与上年对比增加8,544.54元，增加的主要是项目工作中的咨询费用。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水电费、邮电费、工会费、车改补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县发改局资产总额为6,923,559.27元，其中，流动资产5,804,885.27元，固定资产1,118,674.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,353,643.10元，其中固定资产增加28,450.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，县发改局政府采购支出总额122,100.00元，其中：政府采购货物支出52,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出70,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年度我单位没有开展绩效评价。

（一）项目支出概况

无符合条件的项目

（二）项目支出绩效自评

无符合条件的项目

（三）项目绩效目标管理

2018年所有绩效目标如下：

1、固定资产、政府采购月报数据报送及时性、上报数据准确性、数据完整性；

2、预、决算报表及时准确上报。

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

我局将在今后的工作中加强管理，定岗定责，结合实际情况和容易出现的问题，严格资金使用管理；严格遵守财经法规及财经制度。

 (五）部门整体支出绩效自评表（见附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：牟定县发展和改革局2018年部门决算公开情况表.xlsx

                              牟定县发展和改革局

                                        2019年8月26日

监督索引号53232300730301111