牟定县信访局2018年度部门决算说明

目录

第一部分 牟定县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 牟定县信访局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018年部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 牟定县信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委、县政府信访局，是县委、县政府主管全县信访工作的职能机构。其主要职能是：

1、贯彻落实党和国家信访工作政策、法规；根据县委、县政府和省州信访局的工作部署，提出全县信访工作意见，并组织实施；开展社情民意调研，提出信访工作建议。

2、代表县委、县政府受理人民来电、来信，接待人民来访。

3、承办中央和国家机关、国家信访局，省委和省政府领导、省信访局，州委和州政府领导、州信访局，县委、县政府领导和县委办、县政府办批办、交办的群众信访事项。

4、协调县人大、县政协、县纪委的信访工作；协调处理跨地区、跨部门的重大信访案件。

5、指导全县信访工作；负责组织县对乡（镇）的信访工作目标管理考核工作；做好全县信访队伍建设、人员培训工作。

6、负责管理和转、交办理云南省信访信息系统内信访事项，人民网留言及书记、县长信箱。

7、完成县委、县政府领导及两办领导交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是决战脱贫攻坚、决胜全面小康的关键之年。全县信访工作在州信访局的指导下，在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府工作中心，紧扣我国社会主要矛盾新变化，按照“属地管理、分级负责、归口办理”和“谁主管、谁负责，谁包保、谁落实”的原则，突出“四大重点”信访矛盾攻坚、领导包案化解信访积案、信访基础业务“642”提升、信访案件评查、“人民满意窗口”和“三无”乡镇创建、涉众型信访问题解决、人民调解参与信访问题化解等重点，以打造“阳光信访、法治信访、责任信访”为目标，加强视频信访和云南省信访信息系统的推广和运用，积极开展“互联网＋信访”的探索与实践，推行联合接访新机制，进一步落实诉访分离、逐级走访制度。加强初信初访办理和督查督办工作；全力推行网上信访代理制度，依法及时就地解决群众合理诉求，最大限度地维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

县信访局自2002年11月成立以来，有独立核算机构1个。为认真贯彻落实《中共楚雄州委关于进一步加强新形势下群众工作的实施意见》（楚发〔2011〕6号）、《楚雄州机构编制委员会关于设立县市党委群众工作局的通知》（楚编发[2011]20号）精神，结合我县实际，经2011年8月25日县机构编制委员会第八次全体会议研究决定，设立牟定县委群众工作局，与县信访局一套班子，两块牌子。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县信访局按照《关于核定〈县委、县政府信访局人员编制〉的通知》（牟编字[2002]64号），县委、县政府信访局属参照政府直属行政机构，机构级别为正科级，领导职数为一正一副，核定编制6名（其中：行政编制3名，参照公务员管理事业编制2名，工勤编制1名）。根据2006年6月21日，牟定机构编制委员会文件《关于重新确定县级机关部分单位人员编制的通知》（牟编发[2006]10号），对县级单位人员编制重新确定如下：核定人员编制9名（其中：行政编制3名，事业编制5名，工勤编制1名）。2011年8月26日，牟定机构编制委员会文件《关于设立牟定县委群众工作局的通知》（牟编发[2011]9号），县机构编制委员会第八次全体会议研究决定，设立牟定县委群众工作局，与县信访局一套班子，两块牌子。县委群众工作局机构规格为正科级，列县委工作部门。核定县信访局、县委群众工作局正科级领导职数1名，副科级领导职数3名，人员编制在县信访局内部调整使用。2013年1月25日，牟定县机构编制委员会文件《关于下达县信访局行政编制的通知》（牟编发[2013]4号），县机构编制委员会第十三次全体会议研究决定，下达县信访局（县委群众工作局）行政编制3名。此次编制下达后，县信访局（县委群众工作局）有行政编制6名。年末有在职人员10人。2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 牟定县信访局2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 牟定县信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县信访局2018年度收入合计2938796.49元。其中：财政拨款收入2918796.49元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20000.00元，占总收入的0.68%。总收入与上年3046600.00元对比减少107800.00元，减少0.35%，减少的主要原是特殊疑难信访问题专项资金较去年减少。

二、支出决算情况说明

牟定县信访局2018年度支出合计3164928.04元。其中：基本支出1882982.49元，占总支出的60％；项目支出1281945.55元，占总支出的40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年决算总支出2828300.00元对比,支出增加336600.00元，增幅达11%，增支的主要原因是 2017年度特殊疑难信访问题专项资金在2018年度支付解决特殊疑难信访问题。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障信访局机构正常运转的日常支出1882982.49元。其中：工资福利支出1177700.78元占基本支出的63%；社会保障缴费支出312809.27元占基本支出的17%；住房公积金支出102000.00元占基本支出的5%;商品和服务支出290472.44元占基本支出的15%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障信访局完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出1281945.55元。与上年对比增加224300.00元,增加21%，增加的主要原因是2017年的特殊疑难信访问题在2018年支付解决。具体支出是解决特殊疑难信访问题、补助“两案”人员临时生活救助金，视频接访系统终端服务费、信访突出问题维稳工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出2747451.02元,占本年支出合计的86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38379.00元，支出决算为38379.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16455.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为21924.00元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的33906.70增加4472.30元，增长12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1842.19元，增长11%；公务接待费支出决算增长2630.11元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是车辆维修及到省、州劝返支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16455.00元，占43%；公务接待费支出21924.00元，占57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出16455.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出16455.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省、州劝返上访人员及到乡、镇调研、督查信访工作、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21924.00元。其中：

国内接待费支出21924.00元（其中：外事接待费支出21924.00元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待62批次），接待人次528人（其中：外事接待人次528人）。主要用于到省、州劝返上访人员及处理突发信访问题工作餐，调研、检查信访工作、交流学习等接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

信访局2018年机关运行经费支出290472.44万元，与上年48544.70元对比增长241927.74元,增长83%，增加的主要原因是到乡镇考核、督查、调研、指导信访工作导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于开展信访工作的办公费、水电费、邮电费、报刊费、工会经费、残疾人保障金、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县信访局资产总额570729.86元，其中，流动资产49874.86元，固定资产520855.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少206768.32元，其中固定资产增加20950.00元,流动资产减少227718.32元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

牟定县信访局2018年度没有开展部门绩效自评工作。

附表10项目支出概况

附表11项目支出绩效自评

附表12项目绩效目标管理

附表13部门整体支出绩效自评报告

附表14部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

牟定县信访局2018年度部门决算公开情况无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨入我单位的可用资金。

2.机关运行经费：指我单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出等支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。