监督索引号53232300432601000
牟定县农业局2018年度部门决算公开
情况说明
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018年部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省、州农村经济、种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的法律法规，以及党中央、国务院和省、州、县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针，结合我县实际，拟订实施办法并组织实施。
2、拟定全县有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划并组织实施；负责全县种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合协调；调控和管理全县各项农业发展资金。
3、负责畜牧业信息、生产动态及统计工作。会同有关部门管理畜牧业方面的各类资金和重点建设项目，并进行审计、监督、检查、评估、验收；负责全县畜牧生产、动物疫病防控、畜禽生产基地建设和畜牧科技推广工作。
4、负责草地资源保护、草原环境监测与治理规划，草地建设及开发利用工作。负责规划和监督管理畜禽良种和牧草种子引进、调出、培育和推广工作；指导草籽及饲料生产和质量监测工作；负责兽医医政与兽药药检工作，制定兽医、兽药、饮料标准并监督实施，负责实施对动物的疫病防治、检疫和动物疫情的扑灭工作；负责全县畜牧业行政执法工作。
5、承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
6、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设；制定农业产业化经营规划和政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；制定农产品加工业发展规划和政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
7、制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施。实施科教兴农战略，组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；承担农产品质量安全的监督管理工作。
8、负责全县农业行政执法工作。负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业持续发展工作；负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。
9、会同有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导绿色食品的开发和管理工作；组织协调农产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。
10、承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
预计全年农产品加工产值可达18.428亿元，高原特色现代农业与绿色食品制造业增加值达108510万元，增速11%。实现农牧渔业总产值19.74亿元，增加值11.76亿元，比去年同期增长6.5%。预计农村常住居民人均可支配收入达10393元，同比增加973元，增长11%。
1、抓党的十九大精神的学习、宣传及贯彻落实。认真学习宣传贯彻党的十九大精神，事关党和国家工作全局，事关中国特色社会主义事业长远发展，事关最广大人民根本利益，对于动员全党全国各族人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展三大历史任务，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往继续奋斗，具有重大现实意义和深远历史意义。农业局党委坚持全面准确，坚持读原著、学原文、悟原理，做到学深悟透的原则，深刻领会党的十九大的主题、习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵、新时代中国共产党的历史使命、实现“两个一百年”的奋斗目标任务。切实抓好学习培训和集中开展宣讲活动，局党委累计开展中心组学习活动10场次，组织全局干部职工集中参加十九大精神集中宣讲学习班2期。
2、粮食安全有保障实现丰产增收。
全年完成粮经作物总播种面积59.76万亩，其中：粮食作物播种面积36.5万亩（增长4.8%）（水稻9万亩、玉米6.3万亩、蚕豆7.5万亩、小麦3.5万亩、杂粮6.3万亩、秋玉米2万亩、秋薯类1.5万亩、其他0.4万亩），产量11.33万吨（增长3.3%），产值35821万元（增长2.9%）；经济作物完成播种23.26万亩（增长3.5%）（蔬菜10万亩、油菜5.5万亩、其他7.76万亩），产量24.37万吨（增长8.1%），产值78000万元（增长7.4%）。
3、健康养殖实现稳步发展。我县淡水养殖水面1.086万亩，稻田养鱼0.5万亩，水产品总产量0.28万吨，预计可实现渔业经济总产值3820.72万元，比上年同期增长26%。预计可实现畜牧业总产值8亿元，肉类总产量3.96万吨，比上年同期增33 %。其中：生猪出栏33万头；肉牛出栏2.9万头；肉羊出栏8万只；家禽出栏100万羽，禽蛋产量0.1万吨。
4、生物产业发展势头强劲。全县种植茶叶面积1.2万亩，投产面积0.45万亩，累计茶叶产量达180吨, 产值达0.126亿元，产量比上年同期减产17%。种植花卉面积0.25万亩，销售数量达8920万枝，实现销售产值4600万元。比上年同期增1.5%。中草药材种植0.35万亩，实现产量0.126万吨，实现销售产值3000万元。比上年同期增3%。种植食用菌100亩，实现产量0.07万吨，实现总产值700万，比上年同期增39.5%。
5、林果产业经济效益初显。全县水果种植面积4.35万亩，上市面积2.9万亩，实现销售产量3万吨、产值6000万元，比上年同期增76%。
6.抓实农业安全生产，实现农业可持续发展
（1）农产品质量安全监管。一是抓农产品质量安全监管工作。全年累计抽检蔬菜136批次，累计检测样品3756个，合格率99.9%。深入全县7乡镇大粒蚕豆种植基地，抽取了15批次362个样品进行检测，合格率100%。二是完成省、州的例行监测和监督抽查抽样工作，共抽检8批次47个蔬菜样品、11个水果样品，进行了农药残留的定性定量分析。三是认真开展农产品质量安全告知工作。对辖区的蔬菜、水果、人工食菌、茶叶、水产品等州级以上部分龙头企业、专业合作示范社、水产品养殖场等生产主体进行了宣传、培训和告知，发放了宣传材料200余份，签订承诺书30份。对农产品生产基地检查、告知、约谈培训47户，发放《责令整改通知书》3户。四是开展了“放心农资下乡进村”宣传周活动，现场为农民群众解答各种农资疑问和科普宣传，发放了《农业科技实用技术推广手册》、《购买农资应注意的问题》、《欢迎使用12316农资打假投诉举报电话》、《禁止使用的高毒农药》、《致农民朋友的一封信》、《渔业安全生产知识》和《农机安全知识》等宣传资料10000余份。五是严格执行产地检疫和调运检疫。对40亩S-4啤大麦、400亩油菜繁制种、40亩楚粳28号、70亩楚粳40号繁种面积进行了产地检疫，签发产地检疫合格证4份。六是强化种子市场监管，抽检水稻品种6个，玉米品种195个，检疫证明编号标注率100%。
（2）畜产品质量安全监管。一是免疫工作。按照重大动物疫病免疫注射“五统一”、“五不漏”的要求，全力支持配合好全县动物免疫注射工作。据统计，2018年春防期间，全县生猪存栏 237992头，注射猪口蹄疫疫苗、猪瘟疫苗和高致病性猪蓝耳病疫苗231789头，防疫密度占存栏数的97.39%；牛存栏49673头，共注射口蹄疫疫苗（三价苗）47757头，防疫密度占存栏数的 96.14%；羊存栏79695只，共注射口蹄疫疫苗（二价苗）76761只，防疫密度占存栏数的96.32%；禽存栏568826羽，注射高致病性禽流感疫苗556427羽，免疫密度占存栏数的95.36%。7乡镇共补免小反刍兽疫疫苗67611只。狂犬病免疫注射8480只，占州下达免疫任务8000只的106%。2018年秋防，全县生猪存栏 136140头，实行生猪“321”免疫新技术共注射猪口蹄疫疫苗、猪瘟疫苗和高致病性猪蓝耳病疫苗131950头，免疫密度占存栏数的97.44%，发生疫苗反应 1816头，反应率为 1.38%，反应死亡25头，死亡数占反应数的 1.38%；牛存栏32581头，注射口蹄疫疫苗（三价苗）31366头，免疫密度占存栏数的 96.27%，发生疫苗反应 308头，反应率为0.98%，反应死亡1头。羊存栏65101只，共注射口蹄疫疫苗（二价苗）62707只，免疫密度占存栏数的96.32%，发生疫苗反应 684只，反应率为1.09%，反应死亡5只，死亡数占反应数的0.73%，注射小反刍兽疫疫苗60071只，免疫密度占存栏数的92.27%；禽存栏375180羽，注射高致病性禽流感疫苗360540羽，免疫密度占存栏数的96.1%。二是动物疫情监测。建立健全县乡村疫情监测网络，完善应急值守议案，落实专人负责收集县、乡、村兽医疫情监测信息上报。认真做好非洲猪瘟疫情排查工作，严格按要求实行信息日报告、零报告，做好应急值班工作。三是免疫抗体和疫病监测采样工作。全年共采集各类动物血清等样品910份，其中猪血清150份（春防抗体70份，种猪20份、秋防抗体60份）、牛血清110份（春防70份，秋防40份）、羊血清100份（春防50份，秋防50份）、禽血清450份（春防300份，秋防150份）、种猪抗凝血20份、种公猪精液10头份、马属动物40份，狂犬病样品30份（血清15份、棉拭子15份），统一送州动物疫病预防控制中心检测，免疫抗体均达到合格水平以上。所送检样品口蹄疫、马传贫、狂犬病等疫病检测均为阴性。四是加强规模养殖场监管。配合检疫和环保部门，对畜禽禁养区和限养区规模养殖场整治工作，共出动车辆7天次，人员4人。五是重大动物疫病（强制免疫病种）防控工作。共注射羊痘病疫苗45600只份，羊传染性胸膜肺炎25000余只份，猪细小病毒疫苗800余头份，猪伪狂犬100余头份，禽霍乱25000余只份。六是畜禽体内外寄生虫病防治。全年畜禽驱虫952203头、只、匹。七是严格执行动物防疫条件审查制度。指定县监督所负责全县《动物防疫条件合格证》的审查办证工作，制定了审查办理程序，认真对来办证的养殖场（户）按照相关规定对申报材料和养殖场所进行审查，审查合格的方可办理。八是加强屠宰场点检疫和监管，执行病害猪、肉产品无害化处理制度。我县共有生猪定点屠宰场3个，乡镇生猪临时屠宰点5个，大牲畜交易市场1个，农贸市场1个，乡镇集贸市场7个，规模养殖场：猪53个，牛16个，羊37个，禽类17个。2018年全县屠宰检疫生猪16294头，屠宰环节回收动物检疫合格证明5852份。其中我县2家生猪定点屠宰企业检疫出病害猪13头、猪肉产品合计3168千克（折合35.2头），检疫不合格的猪肉产品已在监督所检疫人员的监督下由各生猪定点屠宰场按照《无害化处理规程》进行焚烧销毁处理。全县开展产地检疫生猪23561头头、牛488头、羊938只、禽类2.34万羽。八是开展打击养殖环节添加使用“瘦肉精”等违法违规饲料、添加剂、兽药等非法行为，与养殖场(小区)活畜养殖签订安全承诺书40份；动物出栏保证书40份；养殖企业安全使用兽药饲料承诺书40份。检疫人员在云南牟定成兴食品有限公司屠宰线上每天随机抽检宰后生猪尿液样本1-2头份份进行“盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇”进行快速检测。累计抽检猪尿液样本509头份，检测均呈阴性，未发现阳性反应。
（3）农资市场监管。一是加强种子市场监管。全年共培训经营户333人次，发放宣传资料0.78万份。全县共计经营备案水稻经营户37户，品种17个，126吨；备案玉米经营户57户，品种95个，57吨。开展春季杂交玉米品种抽样送检21个。对城区种子批发商、经销商进行了植物检疫证明编号核查。共检查水稻品种6个，玉米品种195个，在所有抽查样品种，检疫证明编号标注率达100%。二是农药监管。开展“农药减量增效技术培训会及现场会”培训1期100人次。完成《农药经营许可证》学员报名登记培训，报名125人，协助做好学员培训工作。受理《农药经营许可证》申报材料116户，经实地核查合格，已发放《农药经营许可证》85户。案查处违法经营劣质农药案件2件。三是肥料监管。严查复混肥（料）、有机肥料、有机无机复混肥、水溶肥料、微生物肥料等产品中有效成分不足、未登记、一证多用、假冒伪造登记证、肥料产品标称具有农药功能、标签标识混乱等违法行为，立案查处违法经营肥料案件11起。四是农业转基因执法监管。县农业执法大队共出动农业执法人员54人次，对4家玉米、水稻试验，2家油菜、小麦制种基地，53家种子经营单位等重点环节开展执法监管，我县暂未发现有违反农业转基因相关法规情况。五是农业行政执法。积极开展好对农资市场的执法监管工作，共组织出动执法人员382人次，整顿市场56个次，检查农资经营企业（经营门店）、农产品生产基地304个次，抽取农药样品12个送云南省化工产品质量监督检验站检测。立案办理执法案件20件（其中农药8件、种子1件、肥料11件），已结案13件，上缴罚款2.05万元；查获违法经营农资数量64.635千克，货值0.3504万元。组织假劣兽药查处专项整治行动7次，出动监督执法人员74人次，累计检查兽药经营、使用企业118个次、饲料生产、经营企业156个次；加大兽药饲料违法行为查处力度，立案8件，已结案8件，罚没款合计6902.5元。
（4）农机安全监管。全县在册拖拉机629台，其中：大中型拖拉机584台、小型方向盘式拖拉机40台、手扶拖拉机5台；联合收割机49台；机动插秧机52台；微耕机等小型自走式农业机械10098台；农田作业拖拉机1800台。在册拖拉机驾驶人员1366人，其中，持G证1264人、持H证79人、持K证23人。年未发生重特大农机安全生产事故，农机安全生产事故率、死亡率、重伤率均控制在省下达指标范围内。一是落实农机安全生产责任制，与驾驶员签订《拖拉机驾驶员安全责任保证书》及《8.83KW以下拖拉机、微耕机责任保证书》。二是抓机安全宣传教育，出动宣传车辆14次，出动宣传人员108人次，粘贴宣传标语46条，在县城及集镇设点开展咨询宣传16场次，发放农机安全宣传材料20000份，在全县主要路口安装农机安全警示牌30块。召开拖拉机驾驶员、农机操作手安全日学习教育活动24场次，悬挂农机安全宣传横幅24条，展出农机安全事故展板24块。三是农机监理业务。全年共办理拖拉机注册登记22台、转移登记61台、变更登记85台，审验换发驾驶证160本，检验拖拉机800多台次。四是开展“打非治违”专项整治行动，出动农机执法人员208人次，检查拖拉机、微耕机460台次，纠正违法行驶行为47起。排查出涉假牌照的外籍变型拖拉机171台，排查出达到报废注销的变型拖拉机60台，最大限度的保障了人民生命财产安全。
（5）渔业船舶安全监管。一是强化宣传，积极组织开展“三鱼两药”专项整治行动，严禁在水产品中违规使用抗生素、禁用化合物及兽药残留超标整治。二是扎实开展好渔业安全日常监管。共出动执法人员117人次，检查重点水库、坝塘50个次，渔具经营店9家，发放《渔业安全生产告知书》宣传材料500余份，纠正违章生产作业2起，配合县环保局调查处理涉渔环保事故一起。三是有序推进水域滩涂养殖规划编制工作。
（6）沼气安全监管。对7000口户用沼气池、4口养殖小区联户沼气、5辆自走式沼液沼渣车进行实地安全隐患排查、告知，落实隐患“清零”行动，全县未发生重大沼气安全事故。利用各种节日和节能宣传周在县城和乡镇广泛开展沼气安全管理使用告知共8场次，咨询群众600多人，发放宣传资料5000多份。
（7）防灾减灾。加强政策性农业保险工作，健全保险经营机构与灾害预报部门、农业主管部门的合作机制。一是承保情况：全县共计收缴种植业保险面积为：水稻31833.55亩、玉米53051.03亩；实收保费：水稻62075.42元、玉米87534.20元。二是理赔情况：2018年以来，我县共5个乡镇3430亩油菜不同程度受灾，理赔资金约为44.7万元。
7.树立绿色农业发展理念，实现绿水青山目标
（1）强化农业面源污染治理。一是积极开展“田园清洁”工作。对农业局牵头实施的“清洁田园”工作，进行认真研究，及时制定下发了《牟定县清洁田园实施方案》，明确了牟定县2016年-2020年清洁田园各项指标任务。2018年全县测土配方施肥覆盖率达82%，农作物秸秆利用率达80%，化肥利用率达34%，农药利用率达38.1%，农作物病虫害防治总面积64.21万亩，病虫害防治面积占应防面积的90.7%，植保专业化防治统防统治面积24.95万亩，农作物病虫害绿色防控覆盖率达27.8%，农膜回收率达75.6%。二是认真核实、填报《农产品产地土壤环境质量国控例行监测点位信息汇总表》上报州农环站。农产品质量安全国控例行监测送样12个水稻，4个土壤样品。三是完成农用地土壤污染详查工作8个土样的取土工作。四是完成了8个土壤样品、7个水稻样品制作送样分别送到云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院、云南省环境监测中心站样品制备基地进行检测分析。五是完成了2019年农产品产地土壤重金属污染防治普查国控例行监测汇总表填报、州级安排84个点位面积核实工作。六是深入7乡镇取11个农作物样品，4个土壤样品，采集照片90余张。七是开展第二次全国污染源普查工作，2018年牟定县被农业农村部列为全国120个秸秆调查典型县之一。根据省州要求，县农环站严格按照《云南省秸秆产生量与利用量普查实施方案》有序推进第二次全国污染源普查工作，调查采集水稻、玉米、大豆、红薯4类作物秸秆样品40份，有序推进农业污染源普查各项工作，完成普查各类数据报表的统计调查工作。八是配合林业部门开展自然保护区专项督查工作。九是完成全县畜禽禁养区、限养区、适养区划定工作。出台了《牟定县畜禽禁养区、限养区划定工作方案》及《牟定县禁养区、限养区内规模养殖场整治工作方案》，划定牟定县畜禽养殖禁养区总面积为520.89 KM2、限养区面积为201.93KM2、适养区面积为735.92 KM2。
（2）认真抓好中央环保督察“回头看”工作。一是扎实有序推进畜禽养殖禁养区限养区涉农环保整改工作，制定下发了《牟定县畜禽养殖废弃物处理和资源化利用实施方案》《牟定县畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套的验收办法<试行>》对涉及的28家规模养殖场进行了实地验收，通过实地查看，注销了3家规模养殖场，验收通过了21家，对现场验收不合格的4家养殖企业下发了整改通知书。二是制定《牟定县农业局水污染防治整改工作方案》。三是制定《牟定县农业局牟定县环境保护局共和镇人民政府关于中屯水库龙虎水库水源地保护区农业面源污染和畜禽养殖污染问题整改实施方案》，根据中屯水库水源地保护区域的实际，因地制宜制定施肥配方。四是积极协调姚安县加大对中屯水库上游生态环境进行整治。五是扎实抓好农业面源污染防治推进集中式水源地保护工作，引导群众推广使用测土配方肥、生物农药、生物技防措施，推广使用降解膜，及时回收废旧农膜及农药包装废弃物。已在中屯水库、龙虎水库制作安装12块集中式饮用水源地保护区农药化肥禁用区、限用区宣传标志牌。开展农业面源污染防治培训7场，提高水源地保护区农民科学施肥、合理施肥的意识和水平。六是开展草原普法宣传4期，发放宣传资料5000余份，宣传品150余件。
（3）标准化示范创建工作。一是绿色种植技术推广，制定标准化种植规程2个。二是开展标准化示范县创建工作，积极争创农产品质量安全县，今年计划全县农产品质量安全综合合格率达98%。争取年内疫控中心、质检站双认证达标。
8.抓产业扶贫，助推全县脱贫摘帽。
（1）实施扶贫产业工程。充分发挥局党委在产业扶贫中的领导作用，因地制宜做好决策，研究制定发展规划，加快完善基础设施建设，为贫困农户提供资金、技术等方面支持。结合农业供给侧结构性改革，在高寒冷凉地区主要发展种植核桃2万亩、红梨2万亩、冬桃2万亩、花椒10万亩；在低热河谷地区主要发展早桃2万亩、冬早特色蔬菜2万亩、猕猴桃2千亩；在坝区主要发展烤烟5万亩、商品蔬菜10万亩、油菜10万亩、畜禽养殖10万头（只）养殖基地5个。并配套实施了粮食绿色高产高效示范创建、青贮饲料玉米种植、冬农开发、中央支持现代农业发展蔬菜等一系列特色种养殖业扶贫项目，有效推进扶贫产业的培育。
（2）实施龙头企业带动工程。充分发挥龙头企业作为生产加工和市场经营的主体作用，指导合作社和农户进行生产，促进农业产业专业化、规模化、品牌化，推进农产品在生产、加工、销售等环节有机结合。三年来共培育云南省名牌农产品8个，7个农产品获得省农博会金奖和银奖，“牟定腐乳”被国家质检总局认定为国家地理标志保护产品。农业部审核认定我县无公害畜禽产地6.8万头（只）、水产品产地0.5万亩、粮经产地17.7万亩、果茶产地8万亩、蔬菜产地3万亩。共发展州级以上农业龙头企业34家（省级10家、州级24家），全县共发展农民专业合作社352个（示范社26个：国级1个、部级4个、省级5个、州级10个、县级6个），成员12201人，出资额4.1亿元；认定县级家庭示范农场99个，经营耕地面积达2408亩；培育新型职业农民870人，培植种养殖大户200户，经营面积11300亩。
（3）实施贫困户利益联结机制工程。充分发挥贫困农户作为实现自身脱贫致富的主体作用，通过推动贫困农户主动、积极参与产业扶贫，促进资源换资金、务工挣薪金，真正“输血”变“造血”，实现稳定脱贫。探索建立龙头企业+基地+农户、合作社+贫困户、村支部+合作社+贫困户、合作社+村委会+贫困户等机制，引导农户将承包土地、房屋财产、技术、劳动力、闲散资金入股到合作社，变为合作社股东，贫困户参与经营，获取酬金、租金、股金。成立种植、养殖、劳务输出专业合作社19个，实现1个贫困乡和11个贫困村专业合作社全覆盖，全县3285户贫困户加入合作社。自产业扶贫工程实施以来，每年实现了贫困户户均种植粮食1亩以上、增收500元，户均种植特色果蔬1亩以上、增收1000元以上，户均种植经济林果1—2亩、增收800元以上，户均出栏牲畜1头或25只禽类以上，户均增收1000元以上。全县每年稳定粮食种植面积35万亩，确保贫困户人均有粮401公斤，发展种植核桃、猕猴桃、冬早桃、云南红梨、青花椒3.65万亩，发展大粒蚕豆、粉杆青菜、辣椒、冬早蚕豆、冬早豌豆、荷兰豆等特色蔬菜种植10万亩，2016年以来贫困户共出栏牲畜1.37万头（匹），实现纯收入924.23万元，户均增收3184元；发展经济林果25612.42亩，兑付生态补偿金694.57万元，生态扶持惠及贫困户3204户，户均每年实现增收2167元；与上海江桥批发市场签订了紧密型基地框架协议，每年带动全县发展优质早蚕豆1.1万亩，实现产值6547万元，带动群众增收2130万元；发展订单农业1.04万亩，稳定建立了企业与贫困户利益联结机制；流转农村土地4.2万亩，吸纳本地贫困户在种养殖基地打工367人，人均收入7172元；12家县内农业企业每年带动1547户贫困户发展粉杆青菜、油料、辣椒、青贮饲料玉米等原材料种植，户均增收2255元。目前通过发展特色种养殖业，带动2903户贫困户，实现增收1206.3万元。建立健全了全县畜禽养殖（特别是针对建档立卡贫困户）的流通体系建设，县农业局与14家县内养殖企业签订了《合作协议》、与一家县外屠宰企业签订了《合作框架协议》，进一步加快了我县畜禽养殖流通体系建设，为我县畜禽养殖与市场连接架起了“立交桥”。
9.抓招商引资。2018年招商引资任务4.8亿元（农业3.6亿，畜牧1.2亿），目前已签约招商项目5个，项目协议总投资4.2271亿元，已完成投资3.6771亿元。其中牟定县金土地种植专业合作社20000亩大粒蚕豆种植项目已完工，完成项目资金1.5亿元；牟定县盈安果蔬产销有限公司投资的特色果蔬种植基地建设，项目在建，项目投资8871万元；楚雄宏丰农业科技开发有限公司投资的40万吨“宏绿系列”工业辣椒种植及加工生产线建设项目，项目在建，项目总投资14800万元；戌街乡年出栏30000头肉猪的标准化规模养殖场项目，已完成土地使用手续的审批、企业注册等工作，现已完成投资350余万元；楚雄惠远农业科技开发有限公司投资的500亩高原大闸蟹养殖基地建设项目，项目于2018年1月开工，项目总投资2000万元，预计2018年10月完工，项目已完成投资2000万元。
10.抓项目投资。完成向上级项目争取项目资金660.16万元，占任务数（4140.8万元）的15.94%。申报16个经营主体，建组装式冷藏库27座、新增贮藏能力2320 吨，资金241.5万元(含2016年补助项目结余2.5 元资金纳入2017年补助)。
争取农业产业化和山地牧业发展专项资金3万元，用于大成种养殖场牛舍改造。争取2017年中央农业资源及生态保护补助草地畜牧业转型升级项目资金100万元，用于标准化牛舍、青贮窖建设及草地改良。争取州茶桑站资金10.8万元，用于开展高效茶园示范和茶叶叶面喷施有机肥示范。争取州级农业产业化州级35万元，用于扶持中药材种植。
11.抓固定资产投资。组织固定资产项目入库7个，入库资金57280万元，占总任务6亿元的95%。
12.抓名优品牌创建。一是组织15家农业龙头企业参加了楚雄州建州60周年名优新特产品展参展，现场商品销售额达29.6万元，现场贸易签约夏黑葡萄126万元。二是组织羊泉生物股份有限公司、楚雄彝家香等5家农业龙头企业参加了第5届中国—南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会，现场商品销售额达26.3万元，意向商贸协议27家，意向签约约1350万元。组织云南羊泉生物科技股份有限公司等7家企业参加2018年上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会。三是支持和鼓励龙头企业等经营主体参加“三品一标”认证和著名商标、云南名牌产品、云南名牌农产品等评选活动，加大财政以奖代补力度，着力打造一批产品品质优、科技含量高、市场竞争力强的产业品牌和产品品牌，构建优质农产品品牌群。全县有31家企业的99个产品获得无公害、绿色食品认真，其中使用标志25家，88个产品使用标志；绿色食品基地面积5000亩，认证产品产量8408.3吨，产值2亿元。全县农业龙头企业共注册农产品商标 33个，覆盖了蔬菜、茶叶、腐乳、白酒、饮料5大类14小类植物及植物源产品。其中云南省著名商标4个，云南省名牌农产品11个，“中国农产品交易会”等各类金奖银奖17个。
13.抓农业产业园区建设。牟定县农业局制定“楚雄州牟定县现代农业产业园建设规划”方案，按方案组织政府采购、中介机构代理、邀请招标规划设计公司，中标单位为云南广厦规划建筑设计院有限公司，目前规划初稿已出炉，其他工作有序推进中。
14.农业新型经营主体培育。一是农业龙头企业示范带动作用凸显。2018年新申报认定4家，我县共有省、州农业龙头企业32家，其中：省级10家、州级22家。农业龙头企业资产总额达105436.53万元，其中固定资产45916万元，总产值143266万元，销售收入120617万元，实现利润总额8990万元，从业人员2363人，带动农户107879户次，带动农户增收29256万元，户均增收2712元。二是专业合作组织不断发展壮大。全县共发展农民专业合作社352个，认定县级家庭农场74个，经营耕地面积达2408亩；三是新型经营主体培植加快。2018年新型职业农民培训150人，全县累计培育新型职业农民870人，认证职业农民350人；完成2018年市场主体培育任务59个，占州下达任务数的98.3%，其中企业28个，个体工商26个，专业合作社5个。四是电子商务迅速发展。全县共有16家农业企业成功申请注册了电子商务，电子商务从业人员35人，主要上架销售牟定腐乳系列、葛根系列、紫胶系列、野生菌系列、莱菔子食用油系列等18种农产品，农产品电子商务销售共实现收入2118.9万元。五是强化信息服务工作。利用“三农通”信息平台向农民发布手机信息453条，其中供求信息12条，为农民提供了方便、快捷的信息服务。推广和应用“云农12316”平台服务功能，完成建设“益农信息社”40个，建设1个县级运营中心、已经完成了组织机构设置和“云农316”益农信息社标识牌备案和益农信息社标识牌制作等工作。六是抓劳动力培训及转移就业。因人制宜开展农村实用技术、绿色证书、转移就业技能和创业培训，完成农村劳动力培训3300人；农村劳动力转移1200人；绿色证书培训950人；贫困劳动力产业技术培训850人。七是做好省州对重点龙头企业融资担保贷款工作，对全县23家有贷款需求的龙头企业进行摸底走访调查，确定担保对象6户，已发放担保贷款980万元。
15.农村经营管理。一是农村土地承包及流转管理工作有序规范。认真执行土地流转管登记备案及设施农用地联勘联审制度，及时调处化解土地流转纠纷1件，全县农村土地流转面积4.2万亩。二是农村土地承包经营权确权登记颁证工作稳步推进。争取到位资金1253万元，目前，已开展摸底调查、信息采集权属确认7个乡镇，调查登记面积34.86万亩（其中：确权发证27.04万亩），占国土二调面积的91.04％；占二轮土地承包面积的175.79%。已印制经营权证书50000册， 40330户农户领到县人民政府颁发的经营权证书，确权登记颁证档案正按要求收集整理，订制档案盒1.1万个，各项工作正全力冲刺推进。三是农村集体“三资”“五金”管理工作成效明显。全县代管村（居）委会89个，村（居）民小组1208 个，代管集体资金17263.47万元，其中村（居）委会资金1027.36万元，（居）民小组资金16236.11万元；耕地面积19.24万亩，林地面积 124.68 万亩，园地面积5.16 万亩，养殖水面面积4.24万亩。四是创新农业社会化服务机制。我县拥有农机专业社4家，累计拥有固定资产1417万元、有社员314人，拥有农业机械453台套、拥有场库棚面积7275㎡。
16.惠农政策落实。一是完成全县2017年度草原奖补信息录入，共计涉及全县七乡镇87个村(居)委会1103个村民小组38326户农户，录入面积92.18万亩，补奖资金290.15万元，共计37219户牧户受益。二是落实农机购置补贴资金200万元，制定了实施方案，资金已分解下达到各乡镇，县乡共印发宣传单2000余份，召开群众会议14场次，目前已兑付资金158.4万元。三是农业支持保护补贴工作。2018年中央农业支持保护补贴资金2236万元，补贴面积合计35万亩，村（居）委会89个，农户46177户，目前资金已兑付结束。
17.农业供给侧结构性改革。按照“稳粮、优经、扩饲”的要求，稳定优质水稻种植面积，积极发展优质杂粮，扩大蔬菜等高效经济作物种植面积，深入推进农业供给侧结构性改革，据统计预测，全年预计实现农业总产值19.74亿元。完成粮经作物总播种面积59.76万亩，其中：粮食作物播种面积36.5万亩，产量11.33万吨，产值35821万元；经济作物完成播种23.26万亩，产量24.37万吨，产值7.8亿元。全县出栏畜禽143.9万头（只），完成畜牧业产值8亿元。全县新增经济林果0.34万亩，云南红梨、冬（早）桃面积突破万亩，经济林果面积达4.3万亩。与上海江桥批发市场的合作持续深入，15600吨牟定蔬菜进入上海市场，实现销售收入8500万元，带动群众增收2500万元。加强牟定与省农科院、州农科所、省农大、州农校等科研机构、院校的合作，建立农科教结合、产学研一体的科技服务平台，融入一批涉农院士专家工作站，积极参与省州农科部门水稻、玉米、油菜、生猪等现代农业产业技术体系建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县农业局2018年度部门决算编报的单位共1个。属参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县农业局2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（无参公管理事业人员）。
离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县农业局2018年度收入合计18741284.91元。其中：财政拨款收入16398251.89元，占总收入的87.5%；其他收入2343033.02元，占总收入的12.5%。与2017年总收入19078579.79元相比，减少337294.98元，主要是因为2018年的涉农资金多数用于脱贫资金整合，资金直接下到县财政。
二、支出决算情况说明
牟定县农业局2018年度支出合计24353063.70元。其中：基本支出11708779.03元，占总支出的48.08％；项目支出12644284.67元，占总支出的51.92％。与上年总支出19919831.25元相比，增加4433232.45元，主要原因是原畜牧局撤并，所以在2018年的涉农资金多数用于脱贫资金整合的情况下，支出继续增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障牟定县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11708779.03元。与上年支出5,452,412.28元相比增加6256366.75元,主要原因原畜牧撤并，人员支出、公务费支出增加。其员：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11314065.53元，占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费394713.50元占基本支出的3.37％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障牟定县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12644284.67元。与上年支出14467418.97元相比，减少1823134.30元,主要是因为2018年的涉农资金多数用于脱贫资金整合，资金直接下到县财政，本单位项目收入减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出22030728.85元,占本年支出合计的90.46%。与上年支出18173291.14元相比，增加3857437.71元。主要原因原畜牧局撤并，造成基本支出增加，项目资金扶贫整合，造成项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4485026.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.36%。主要用于在职人员工资、津贴补贴，农业整合项目支出；
2.社会保障和就业支出2219805.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金计实、工伤保险缴费、退休人员公务费、退休人员统筹外工资支出；
3、医疗卫生与计划生育支出802169.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴费；
4、节能环保支出13158.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于土壤污染防治支出；
5、城乡建设支出5530.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于农村土地承包经营权确权登记工作；
6、农林水支出13899441.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.09%。主要用于职工工资、津补贴支出、单位公务费支出及农业项目支出；
7、住房保障支出605597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于职工住房公积金缴费支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95000元，支出决算为58322.87元，完成预算的61.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为51984.87元，完成预算的86.64%；公务接待费支出决算为6374元，完成预算的18.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费得到控制。
2018年公务用车购置及运行维护费51984.87元，比上年37556.76元增加14428.11元，增加38.32％。增加原因主要是原牲畜局并入我单位，增加车辆2辆，其中公务用车1辆。
2018年公务接待费支出6374元，比上年6443元减少69元，主要是接待费得到控制。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出51984.87元，占89.07%；公务接待费支出6374元，占10.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出51984.87元。其中：
公务用车购置支出0元。
公务用车运行维护支出51984.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农业执勤、执法车辆及应急车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6374元。其中：
国内接待费支出6374元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待13批次，接待人次135人。主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位属参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，牟定县农业局资产总额21040060.93元，其中，流动资产9624196.18元，固定资产11415864.75元。与上年相比，本年资产总额减少5798506.99元，其中：流动资产减少6225523.99元，固定资产增加427017元。无处置、报废资产。
三、政府采购支出情况
2018年度，牟定县农业局政府采购支出总额427017元，其中：政府采购货物支出427017元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额427017元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
二、一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三、三公经费
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53232300432601111
