牟定县委政策研究室2018年度部门决算说明

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牟定县委政策研究室2018年度部门决算

目  录

第一部分  政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委中心工作，组织和会同县级有关部门、乡镇就全县党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的问题进行调查研究；调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新经验，提出意见建议供县委决策参考。承担县委全面深化改革委员会日常事务，负责处理县委深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务，协调推动、督促检查全县深化改革各领域贯彻落实中央和省、州、县委全面深化改革委员会改革精神、决策部署，做好县委深化改革委员会新闻发言人工作，总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

（二）2018年度重点工作任务介绍

多角度学习研究，提升以文辅政水平，全年派出干部8人次到外地学习，撰写心得体会文章40多篇，形成专题调研报告18篇，编发《牟定政研》7期，《改革快报》11期，州级以上采用20余篇，参与县委重大报告和文件起草3次，撰写脱贫攻坚典型材料5篇;广泛调研，形成《中共牟定县委关于深入学习贯彻党的十九大精神 开创新时代牟定跨越发展新局面的决定》、《牟定县贯彻落实党的十九大精神，坚定不移将改革推向深入的工作实施意见》、《中共牟定县委 牟定县人民政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》等;深入调查研究，撰写了《牟定县改革开放40年农村经济社会发展调研报告》、《对牟定县空心村情况的调查与思考》、《对牟定县绿色农业的调查与思考》、《对牟定县提升城乡人居环境行动调查》等18篇调研报告在州级以上刊物采用;

筹备召开县委深改领导小组会议6次，审议通过了19项改革性文件，听取改革工作情况汇报13次，召开县委理论学习中心组学习会议2次，制定印发涉及改革类文件78个，对各专项小组、涉改部门开展专项督察10余批次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委政研室2018年度部门决算编报的单位共1个。纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委政研室2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人；在职在编实有行政人员14人，事业人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委政研室2018年度收入合计28297695.74元。其中：财政拨款收入28297695.74元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年收入28297695.74元，比2017年9494763.6元增加18802932.14元，增加的原因是2018年增加了全县农林水支出（农村基础设施建设扶贫）资金及城乡社区支出资金。

二、支出决算情况说明

县委政研室2018年度支出合计28243565.18元。其中：基本支出2592367.37元，占总支出的9.2％；项目支出25651197.81元，占总支出的90.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年支出增加的原因是增加了农林水支出（农村基础设施建设扶贫）资金25509500元及城乡社区支出资金59994元。  

（一）基本支出情况

县委政研室2018度用于保障正常运转的日常支出是2446904.44元，与上年对比有所增加,主要原因分析是年度内工资津贴补贴、人员正常工资晋升增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的130742元，占日常公用经费的5.07％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政工作任务用于专项业务工作的经费支出25651197.81元，比2017年2134692.57元增加23516505.24元。其中，一般公共服务支出46700.81元；城乡社区支出94997元；农林水支出（农村基础设施建设扶贫）资金25509500元，较2017年120000元增加25389500元，城乡社区支出较2017年的35003元增加59994元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款支出28228844.25元,占本年支出合计的90.8%。与上年9459766.6元对比，增加了18769077.65元，主要原因分析是增加了农林水支出（农村基础设施建设扶贫）资金及城乡社区支出资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2167850.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于基本支出（包括人员经费、日常公用经费）2121150元，项目支出46700.81元。

2.社会保障和就业支出300034.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。

3.医疗卫生与计划生育支出156461.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。

4.城乡社区支出94997元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。

5.农林水支出25509500元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.32%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34000元，支出决算为32290万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21256元，完成预算的96.82%；公务接待费支出决算为11034元，完成预算的91.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年内取消了重点村建设项目公务用车减少，八项规定后公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1700元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少700元，下降3%；公务接待费支出决算减少1000元，下降0.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内取消了重点村建设项目故公务用车减少，八项规定后公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21256元，占63.08%；公务接待费支出11034元，占36.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21256元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21256元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚深入挂点村下乡、调研工作及深化改革工作到州培训、开会、汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出11034元。其中：

国内接待费支出11034元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂点村组人员到县接洽有关工作、州级主管部门到我县督察工作等待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委政研室2018年机关运行经费支出130742元，与上年60300元对比增加了70442元,增长53.87%,主要原因是年度增加了干部职工公用经费及工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委政研室资产总额813638.32元，其中，流动资产433249.32元，固定资产380389元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60850.31元，其中固定资产增加3380元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共服务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：牟定县委政策研究室2018年部门决算公开情况表

                      中共牟定县委政策研究室

                          2019年8月26日

监督索引号53232300121801111