牟定团县委2018年度部门决算说明

监督索引号53232300171201000

目 录

第一部分 牟定团县委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

牟定团县委2018年度部门决算公开说明

第一部分 牟定团县委概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县青年社团组织。

（二）参与制定牟定县青少年事业发展规划和青少年工

作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青

少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究牟定县

青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对

策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

（五）协助政府教育部门做好中、小学学生的思想教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）积极围绕中心服务大局，组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（七）组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者

网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责

牟定县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

（八）参与牟定县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

（九）履行牟定县预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

（十）参与制定有关牟定青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（十一）完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）以思想政治引领为首要任务，强化理想信念教育。采用青少年易于接受、乐于接受的方式，把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习教育引向深入。在全县各级团组织中开展以“学习习近平总书记讲话 做合格共青团员”主题教育为主线，“举团旗、唱团歌、戴团徽、重温入团誓词”主题团日活动，加强团员意识教育，邀请党政领导、专家学者、团干部为团员青年讲授团课，组织团员青年观看《入团第一课》、《厉害了我的国》等主题教育片，教育引导广大团员青年增强责任感、使命感，在全县中小学少先队组织中广泛开展了“你好，新时代”主题队日活动，让少先队员通过参加主题队会、少先队活动课，引导广大青少年深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，用马克思主义中国化最新理论成果武装青少年，引导全县广大青少年坚定理想信念，承办牟定县学习宣传贯彻党的十九大精神主题演讲大赛。在全县各级团组织中开展“云岭青年大学习”行动，突出理论武装和思想引导，通过构建“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”六位一体的学习体系，着力提升学习的制度化和实效性，推动党的创新理论深入人心，团县委领导班子带头到基层团组织中宣讲团十八大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想13场次。积极参与网络舆论的引导，推进“网上共青团”建设，大力用网、占网、建网。开通“青年之声·牟定”网络平台，入驻专家21名，团县委微信推送文章354篇（条）、其中原创172篇（条）、关注粉丝数1453人，让团组织在网上有平台、有声音、有活动，提升网络服务能力，创新新媒体宣传手段，牟定共青团网络舆论阵地的影响力不断提高。

（二）以围绕中心服务大局为主线，广泛动员青年建功新时代。深入实施共青团助力脱贫攻坚“四项工程”，全力参与全县脱贫攻坚工作，当好经济社会跨越式发展生力军。举办牟定县“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流会，以优秀外出务工青年经验分享交流鼓励广大青年外出务工、创业致富。完成2018年度贷免扶补任务50户，发放贷款50户460万元，创业担保贷款20户，发放贷款200万元。发放青年创业循环金30万元，扶持4户创业青年就业。开展希望工程、“博友公益、访贫助学”，“情暖童心 关爱成长”关爱农村留守儿童等项目，着力解决贫困青少年的现实困难。2018年共发放希望工程日常助学金37100元，资助小学生106人，初中生28名，高中生17名，发放博友公益助学金49名，58800元，为贫困地区留守儿童赠送了价值6000元的书包和文具用品，联合北京“茴香枝”公益机构在戌街中心小学开展为期10天的“情暖童心”农村留守儿童公益夏令营。继续实施2018-2019年度大学生志愿服务西部计划项目，今年新招募15大学生西部计划志愿者到我县开展志愿服务工作，按照新招募志愿者不低于90%比例到基层的要求，到我县7个乡镇开展志愿服务。常态化组织志愿者开展“扶贫关爱 喜迎新春”“扶贫关爱 健康先行”“3.5学雷锋”等志愿服务活动，志展现了牟定青年志愿者的良好精神风貌。

（三）以密切联系青年为导向，竭诚服务广大团员青年成长成才。举办以“相约中国梦 献礼新时代”为主题的牟定县青少年才艺大赛，来自全县各基层团队组织推荐的79组选手参加器乐、声乐、动作三个类别的比赛。鼓励广大青年投身“大众创业、万众创新”，营造创新创业的良好氛围，发现、培育一批走在创新创业前列的彝绣人才，成功承办楚雄州“彝州工匠 指尖生花”青年彝族刺绣创新创业大赛。指导牟定县青年彝族刺绣创新协会圆满完成“联合国开发计划署少数民族青年和女性创业就业发展项目”2018年度全年工作，设计并制作彝族刺绣创新产品20余件，开展“牟定县青年创业致富领头雁培训班”2期，以青年刺绣群体为主要对象，从创新产品设计和刺绣技能提升两个方面开展有针对性的培训。组织开展“祖国好 • 彝乡美”喜迎楚雄彝族自治州成立60周年主题系列活动”及云南省第十二届青少年学艺大赛等，让青少年在共青团搭建的平台上实现人生出彩。

（四）以从严治团为抓手，以推动改革为路径，进一步加强团的建设。按照《共青团牟定县委改革实施方案》的要求，持续推进各项改革措施落实。圆满完成7乡镇团委和4个学校团委换届选举工作。继续在全县共青团系统中开展“学习习近平总书记系列重要讲话，做合格共青团员”主题实践教育活动，指导基层规范成立团组织。规范团员发展和初中少先队工作，加强团队意识衔接教育。按照控制团员规模数量、降低团青比例、全面从严治团的要求，“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的团员发展原则，制定我县2018年中学共青团组织团员发展计划，要求全县各级团组织从严要把好团员入口关，按要求做好“智慧团建”录入工作及团费收缴工作。针对性的举办“牟定县学校团队干部培训班”和“牟定县共青团干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班”各一期，进一步提高团干部履职能力。在前期深入调研的基础上，起草完成了《牟定县中学共青团改革实施方案》（征求意见稿）和《牟定县少先队改革实施方案》（征求意见稿），为下一步推进全面“从严治团”指明了方向。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定团县委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定团县委2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定团县委2018年度收入合计1297560.66元。其中：财政拨款收入1297560.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：财政拨款收入减少414452.1元。主要原因分析：2017年实施的支持中小企业发展和管理项目，2018年不再实施。

二、支出决算情况说明

牟定团县委2018年度支出合计1767828.6元。其中：基本支出562367.19元，占总支出的31.81％；项目支出1205461.41元，占总支出的68.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比：基本支出减少324325.82元,项目支出增加 422369.92 元。主要原因分析：2017年实施的支持中小企业发展和管理项目补助经费，结转至2018年拨付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障团县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出562367.19元。与上年对比：基本支出减少324325.82元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障团县委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1205461.41元。与上年对比：项目支出增加 422369.92 元。主要原因分析：2017年实施的支持中小企业发展和管理项目补助经费，结转至2018年拨付。其中：一般公共服务支出679693.47元；农林水支出15767.94元；支持中小企业发展和管理支出510000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定团县委2018年度一般公共预算财政拨款支出1767828.6元,占本年支出合计的100%。其中：工资福利支出455226.87元；商品和服务支出107140.32元；项目支出1205461.41元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1168864.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.11%。主要用于：群众团体事务支出1144542.79元；社会保障和就业支出44566.24；医疗卫生与计划生育支出28629.63元；中小企业发展专项支出510000元；农林水支出15767.94元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定团县委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为2000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2000元。其中：

国内接待费支出2000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定团县委2018年机关运行经费支出107140.32元，与上年对比增加22158.88元，主要原因是2018年业务量扩大。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定团县委资产总额1027560.65元，其中，流动资产781833.65元，固定资产245727元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106608.4元，其中固定资产增加15800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53232300171201111