牟定县政管局2018年度部门决算说明

牟定县人民政府政务服务管理局2018年度部门决算

目   录

第一部分 牟定县人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责县人民政府自身建设领导小组和县人民政府实施四项制度联席会议的日常工作。

2、负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资项目集中审批中心。

3、制定政务服务有关管理制度并组织实施。

4、会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。

5、会同有关部门对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报县人民政府决定。

6、对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。

7、协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，组织集中审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织集中审批。

8、收集、汇总、上报政务服务中心有关政务服务数据和工作情况，适时通报政务服务工作情况。

9、对乡镇为民服务中心和公共资源交易中心报送本级政府所属工作部门（机构）审批的政务服务事项办理情况进行监督协调;对县级各分中心、各乡镇为民服务中心、公共资源交易中心、村（社区）、组为民服务站（点）的工作进行指导。

10、承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.政务服务能力不断提升和规范。县、乡、村政务服务平台功能不断完善、运行进一步规范，采取代办服务、包村服务、上门服务及约时定点服务等服务方式，为群众提供方便快捷服务。2018年，县政务服务中心累计受理政务服务事项109911件，办结109876件，办结率99.97%；乡镇为民服务中心累计受理政务服务事项23226件，办结23226件，办结率100%；村（社区）为民服务站累计受理服务事项56607件，办结56607件，办结率100%；村民小组代办点累计受理代办件4367件，办结4367件，办结率100%。

2.着力优化网上服务工作。2018年在云南省政务服务平台的完成县、乡二级行政许可、征收、给付、确认、处罚和其他行政权力、公共服务、内部审批的梳理、录入、核查、整改和审验工作。全县共录入政务服务事项6257项，其中行政职权6080项，公共服务事项98项，内部审批79项。网上大厅共受理审批服务事项70259件。

3.投资项目集中审批、中介超市工作快速有序运行。2018年，县投资项目集中审批服务中心共受理项目386项，总投资达195.77亿元；县级投资审批中介超市公开选取中介服务项目66个，预算中介费用422.80万元，中选中介服务费332.07万元，节约资金90.73万元，节约率21.46%。

4.相对集中行政许可权改革工作顺利推进。全县16个县级部门划转行政审批事项158项（不含子项），抽调30名行政审批人员和招聘5名政府购买服务帮办人员进驻大厅开展行政审批服务工作，截至12月底办结各类行政审批事项2082件，办结率99.43%。

5.抓好脱贫攻坚任务目标的落实。对挂包余新村委会9户18人建档立卡贫困户，落实“五包五定五个一”帮扶工作，精准帮扶，已脱贫5户8人。深入开展“自强诚信感恩”教育、积极培植 “脱贫光荣户”，扎实开展“脱贫攻坚红旗村”评选，余新村委会和尼山村民小组荣获我县第一批“脱贫攻坚红旗村”荣誉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，行政单位，部门编制人数为6人，实有人数6人。内部共设有二个室：办公室及政务服务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县人民政府政务服务管理局2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人；在职在编实有行政人员6人。离退休人员2人。其中：退休2人。年末财政供养人员8人。聘用公益性岗位人员2人，帮办人员5人。无车辆编制，无车辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县人民政府政务服务管理局2018年度收入合计1973648.12元。其中：财政拨款收入1177113.12元，占总收入的59.64%；其他收入796535元，占总收入的40.36%。与上年1025023.93元对比增加了948624.19元，增长92.55%，主要原因是2018年8月成立了行政审批大厅，县财政拨入790535元的存量资金进行行政审批大厅改造和办公设备购置，并抽调30名干部，招聘5名帮办人员入住。

二、支出决算情况说明

牟定县人民政府政务服务管理局2018年度支出合计1842643.62元。其中：基本支出1046405.67元，占总支出的56.8％；项目支出796237.95元，占总支出的43.2％；与上年1014999.57对比增加827644.05元，增加81.54%，主要原因是2018年8月成立了行政审批大厅，对行政审批大厅办公楼进行了改造和设备购置。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县人民政府政务服务管理局机构正常运转的日常支出920704.47元。与上年634861.16元对比增加285843.31元,增长45%，主要原因是日常公用经费支出增长及人员增资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.4％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障牟定县人民政府政务服务管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出796237.95元。与上年217700元对比增加578537.95元,主要原因2018年8月成立行政审批大厅，对行政审批大厅办公楼进行了改造和设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县人民政府政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1173205.67元,占本年支出合计的63.7%。与上年1014999.57元对比增加158206.1元,增长15.6%，主要原因是2018年政府综合绩效考核奖励及政策性增加基本工资等因素导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出973544.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。主要用于在职人员的工资，单位日常运行公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出137041.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于单位离退休人员工资和在职人员的基本养老保险、工伤保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出62619.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工医疗补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县人民政府政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为2976元，完成预算的99.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2976元，完成预算的99.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1729元增加1247元，增长72.14%。其中：公务接待费支出决算增加1247元，增长72.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年8月进行全县的相对行政许可事项改革，成立了行政审批大厅，增加了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2976元，占99.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2976元。其中：

国内接待费支出2976元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县人民政府政务服务管理局2018年机关运行经费支出79959元，与上年74516.21元对比增加5442.79元,增长7.3%，主要原因2018年8月进行全县的相对行政许可事项改革，成立了行政审批大厅，增加了支出。机关运行经费主要用于日常办公费、水费、电费等保运转的正常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县人民政府政务服务管理局资产总额616525.49元，其中，流动资产162147.49元，固定资产454378元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加338693.53元，其中固定资产增加205294元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额205294元，其中：政府采购货物支出205294元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。