牟定县文化馆2018年度部门决算说明

牟定县文化馆2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

牟定县文化馆2018年度部门决算公开说明

第一部分 牟定县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，文化交流，民族民间文化遗产收集整理与保护。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我馆共完成流动辅导服务69次，服务人数达8171人；举办各类展览8次，接待参观人次51340余人；组织县级大型活动5次，参与人员7210人次，观众66000人左右，下乡演出72场次，其中，参加、组织大型综合晚会14场；新创作剧（节）目42个；累计观众10万余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县文化馆2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县文化馆2018年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人；在职在编实有事业人员20人。

离退休人员8人。其中：全部8人属于退休人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县图书馆2018年度收入合计3833120.01元。其中：财政拨款收入3833120.01元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比收入增加551005.55元，主要原因是申请到国家文化部左脚舞保护经费500000元，安置退伍军人1名。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

牟定县文化馆2018年度支出合计3467862.46元。其中：基本支出2871992.64元，占总支出的82.82％；项目支出595869.82元，占总支出的17.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比项目支出在总支出中的占比基本持平。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县文化馆正常运转的日常支出2871992.64元。与上年对比增加120502.34元,主要原因安置1名退伍军人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.27％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障牟定县文化馆为完成2018年对公众免费开放的任务，用于专项业务工作的经费支出595869.82元。与上年对比增加65862.67元，主要原因是2018年争取的左脚舞保护经费支出了一部分。2018年，我馆严格执行楚雄彝族自治州文化馆开放时间，坚持每周开放48小时，节假日按要求上班。我馆共完成流动辅导服务69次，服务人数达8171人；举办各类展览8次，接待参观人次51340余人；组织县级大型活动5次，参与人员7210人次，观众66000人左右，下乡演出72场次，其中，参加、组织大型综合晚会14场；新创作剧（节）目42个；累计观众10万余人次。争取的左脚舞保护经费9月28日到账，我馆抓紧最后3个月开展左脚舞培训2次，参训人员160余人次，人员涵盖全县7乡镇；针对非遗实物展厅提升改造进行墙体图文资料整理、设计，并定制相应刺绣展品。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出3467862.46元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加186365.01元,主要原因是左脚舞保护经费支出和人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出220133元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于职工工资中津补贴支出；

2.文化体育和传媒（类）支出2396983.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.12%。主要用于职工工资和文化馆业务支出；

3.社会保障和就业（类）支出472152.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于在职职工养老保险和退休职工养老金发放；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出211977.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于在职职工医疗保障；

5.住房保障（类）支出166616元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于在职职工住房公积金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度我馆无“三公经费”支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

牟定县文化馆2018年事业运行经费支出122664.72元，与上年125785.44对比,基本持平。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县文化馆资产总额772723.86元，其中，流动资产497829.86元，固定资产274894元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加437920.38元，其中固定资产减少25045元。

三、政府采购支出情况

2018年度，我馆无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

三公经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

公共文化服务体系

面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。