安乐乡2018年度部门决算说明

监督索引号53232300656601000

安乐乡2018年度部门决算

目 录

第一部分 安乐乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安乐乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

安乐乡位于牟定县城东北部，距县城32公里，全乡国土面积278平方公里，乡境内平均海拔为1700-2300米之间，金江铁路穿境而过，属于典型的山区农业乡，乡内所辖13个村委会，189个村民小组。2018年末，全乡总人口23248人，其中：农村人口18895人，城镇人口4353人。全乡主要有汉、彝2个少数民族。总耕地面积26953亩，其中：水田13430亩，旱地13523亩，人均耕地1.15亩。

（二）2018年度重点工作任务介绍

乡党委重点工作：抓实党建基础业务，夯实发展根基，紧扣党建工作重点，加快发展步伐，抓好乡机关党支部、村党总支、村党支部规范化达标创建工作。加强机关党员和农村党员的日常教育和培训工作，创建了“一党校三中心”，万名党员进党校。党建引领助脱贫，凝心聚力，挖掘特色亮点，提升发展动力，强化政治担当，责任落实更加有力，强化跟踪问效，工作落实更加有力，强化作风建设，遏制“四风”更加有力，强化执纪问责，纪律审查更加有力，强化巡察整改，从严治党更加有力，打基础，强内功，强化思想理论武装，重内涵，树典型，抓好精神文明建设，开展扫黑除恶建设善美安乐。

政府重点工作：全乡干部群众凝心聚力攻克难关，脱贫攻坚战首战告捷。统筹运用各方扶贫力量，认真落实各项帮扶政策和保障措施，精准扶贫成效显著。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，认真开展“自强诚信感党恩”教育，群众干事创业、主动脱贫致富的意识不断增强。2018年7月，我乡以零漏评、零错退，顺利通过国家第三方评估验收。合力破解制约瓶颈，农业发展质量不断提升，大春粮食种植面积2.83万亩，晚秋作物1.23万亩，全年粮食产量1.1万吨。种植烤烟3000亩，圆满完成县下达的40.5万公斤烟叶收购任务，实现烟农卖烟收入1118.45万元。花椒、黑山羊、冬桃三大产业不断巩固，全乡花椒种植面积达13000多亩；小屯冬桃效益较往年有所好转，2018年实现产量300吨，产值60多万元。全力推进项目建设，基础设施建设持续改善。全年共投入资金6284万元，实施项目15个，全乡基础设施条件不断夯实。投资2500多万元的中峰水库人畜饮水工程平稳运行一年，投资220万元农村饮水安全补短板项目全面完工，全乡13个村委会2万余人的安全饮水得到全面保障。投资494万元的3.2公里猫街河河道综合治理项目全面完工。坚持绿色发展理念，美丽安乐建设卓有成效。稳步推进安乐集镇中心村、桃源阳火冲中心村建设，继续实施集镇亮化、美化、绿化改造提升工程。扎实推进民生工作，群众幸福指数稳步提升。履职尽责主动作为，社会和谐局面不断巩固。全面加强自身建设，服务群众水平不断提高。坚持在脱贫攻坚中锤炼作风、锻炼队伍相统一，干事创业本领明显提升，服务理念滞后、服务能力不强、服务手段落后、服务效能不高的问题得到有效解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安乐乡2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1、行政单位3个：安乐乡党委、安乐乡政府、安乐乡人大；

2、参照公务员法管理的事业单位1个：安乐乡财政所；

3、其他事业单位7个：安乐乡农科站、安乐乡林业站、安乐乡水管站、安乐乡兽医站、安乐乡企业办、安乐乡文化站、安乐乡计生办，与上年相比，没有减少。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安乐乡2018年末实有人员编制81人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

全乡财政供养人员81人，其中：在职职工70人，离退休11人，财政供养人员比上年减少3人，减少的原因主要是：在职职工调县级单位2人，退休1人。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安乐乡2018年度收入合计43243100.15元。其中：财政拨款收入43243100.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，总收入减少了2104135.56元，财政拨款收入比上年增加了8118542.44元，增幅达17.90%，其他收入减少了10222,678.00元，减幅大，主要原因：1、2018年随着贫困人口脱贫，资金也随之减少，特别是农村危房改造资金大量减少，但各级对公共事务管理、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水等工作更加重视，加大了资金的投入。2、高度重视民生，突出改善民生工作，民生资金投入较大。3、重视节能环境保护工作格局逐步形成，加大资金投入。4、统筹城乡协调发展，加大资金投入。(详见下表)

二、支出决算情况说明

安乐乡2018年度支出合计38782777.73元。其中：基本支出12124538.21元，占总支出的31.26％；项目支出26658239.52元，占总支出的68.74％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,支出比去年22821042.17元增加了7142458.43元，基本支出和项目支出都增加了，增幅较大，增幅达31.29％。主要原因是：安乐乡全力推进项目建设，基础设施建设持续改善，高度关注民生，加快推进民生项目和工作的实施力度和进度，增强了基础设施，提高了群众的生产生活水平。（详见下表）

（一）基本支出情况

2018年用于保障乡级机关站所等机构正常运转的日常支出12124538.21元。与上年对比,比去日常支出9709422.36元增加了2415115.85元，增加了21.78％。主要原因：1、政府职能的转变，真正从管理型转变为服务型，2、为充分发挥了政府职能作用，增加了工资、绩效，改善了办公条件，增加了机构正常运转的支出，为服务型政府提供了有力的保障。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11535304.12元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.86％。

（二）项目支出情况

2018年用于保障乡级站所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(项目支出) 26658239.52元。与上年相比，比去年项目支出13111619.81元增加了13546619.71元,增幅达103.31%。主要原因;安乐乡全力推进项目建设，高度关注民生，加快推进民生项目和工作的实施力度和进度，与之相对应支出加大。基础设施持续改善，夯实了发展基础，发展产业基础设施得到加强，为全乡产业发展奠定了良好的基础。特色亮点突出，各项工作成效明显，提高了群众的生产生活水平，全乡经济社会持续发展，社会安定和谐，人民安居乐业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安乐乡2018年度一般公共预算财政拨款支出29799525.05元,占本年支出合计的97.96%。与上年相比，比去22003772.74元增加了7795752.31元，增幅达35.42元%,主要原因：人员工资调增，绩效工资增加，各级对“三保”工作高度重视，加大了文化体育、科学技术、医疗卫生、生活保障、节能和保护环境、民生（救灾救济救助）等基础设施建设力度，与之相对应的支出加大，特别是农村水利基础设施建设、交通运输（农村进村公路硬化）、发展产业等项目支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9095729.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.52%。主要用于乡党委、政府、人大、群团、财政事务等机关人员经费、办公经费支出以及行政管理事务、组织事务、专项业务工作支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安乐乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118500元，支出决算90090元，完成预算的76.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为45090.00元，完成预算的 75.15%；公务接待费支出决算为45000元，完成预算的76.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务用车维修费用和接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年91088元减少了998元，下降了1.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算减少500元，下降1.09%；公务接待费支出决算减少498元，下降1.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务用车维修费用和接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45090元，占50.05%；公务接待费支出45000元，占45.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45090元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，公务用车运行维护支出45090元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡级机关重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出45000元。其中：国内接待费支出45000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次710人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安乐乡2018年度机关运行经费支出536604.09元，与上年相比，比去年机关运行经费支出587007.05元减少了50402.96元，降幅达8.5%,主要原因：各级对基层工作的重视，提高了基层人员的工资福利待遇，改善了基层办公环境条件，作为服务型的乡级机关也提高了办事效率和办事能力，提升了政府形象，提高了乡级机关服务水平，与去年相比，乡机关在职人员因调出和退休，在职人员减少，日常公用经费支出也相应减少，乡级机关运行经费主要用于乡级机关工作人员日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，安乐乡资产总额77212437.22元，其中：流动资产69230526.30元，固定资产7974910.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程100000元，无形资产7000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比去年资产总额109,956,000.57元减少32743563.35元，其中：固定资产增加217039元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

安乐乡2018年度政府采购支出总额148777元，其中：政府采购货物支出148777元，占政府采购支出的100%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理身份筹集以税收为主体的财政收入。主要用于保障和改善民生，维护国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等支出。

【三公经费】

“三公”经费是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232300656601111