中国共产党牟定县委员会办公室2018年部门决算说明

监督索引号53232300120101000

中国共产党牟定县委员会办公室2018年度部门决算

                            目          录

第一部分 中共牟定县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共牟定县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的综合协调办事机构， 承担着“参与政务、管理事务、协调服务”职能。

1.负责全县重要情况综合研究分析，为县委发挥参谋助手作用；办理各乡镇、各部门上报的公文；对县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况和上级党委以及县委领导批示的办理工作进行督促检查；围绕县委的总体部署和中心工作，开展调查研究，做好信息的采编和反馈工作。

2.负责县委日常文书处理和文件材料以及县委领导重要讲话文稿的起草工作，县委和办公室召开的各种会议的会务工作以及县委办公室的值班工作。

3.协调县级几班子办公室之间的工作，负责全县党委系统办公室的业务指导和工作联系。

4.负责全县的机要、密码、保密、关心下一代工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.紧紧围绕县委重大决策部署、经济社会发展的总目标和我县“十三五”规划，发挥县委办公室参与政务、管理事务、协调服务的职能作用，为县委有序运转提供服务；

2.加强统筹协调，保障全县重大政务活动和重要会议有序、高效运转，与四办加强沟通联系，每季度召开四办联席会议，协调安排一度时期全县办公室工作中全局性的重要问题，交流办公室工作经验；

3.强化调查研究，提升以文辅政能力，结合县情，认真研究撰写县委全会报告、重要文件和领导讲话稿，发挥“参谋部、智囊团”的作用；

4.加强信息督查工作，推动决策部署落实。对重点工作、重点项目和领导批示事项实行季度常规督查、半年重点督查、年终督查，推动县委工作的落实；认真落实重大紧急信息报送、信息员管理、信息工作考评工作，为县委决策提供全面准确、及时高效的信息服务；

5.做好机要、保密和关心下一代工作。严格密码电报收发程序，确保机要密码通讯安全，以保密教育培训、监督检查、日常管理为重点，强化保密工作，确保不失密不泄密，实现关工委组织全覆盖，加大留守儿童之家建设力度和活动的开展，加大对家庭贫困未成年人的救助；

6.加强办公室队伍建设，提高履职能力。广泛开展工会、党支部和文明创建活动，以活动为载体，增进办公室的团结和干事的信心。

7.加强对办公区绿化、办公楼的日常维护、维修、管理和对县委机关的安全保卫、环境卫生、水电、来访人员、车辆停放的管理，营造县委办公区安全、卫生、管理有序的工作环境。

8.适应信息化、规范化的要求，加强对文印和网络信息的管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共牟定县委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。无二级决算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共牟定县委办公室2018年末实有人员编制37人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制8人），事业编制3人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员8人），事业人员3人。

离退休人员14人。其中：退休14人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共牟定县委办公室2018年度收入合计8,419,408.63元。其中：财政拨款收入8,061,462.63元，占总收入的95.75%；其他收入357,946元，占总收入的4.25%。收入合计比上年8,254,214.57元增加165,194.06元，增长2.00%。主要是人员经费增支，2018年财政批复拨付我单位一般预算财政拨款资金8,061,462.63元，比上年6,907,204.47元增加1,154,258.16元，增长了16.71%，增加的原因是，本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2018年7-12月基本工资，补发了2017年1月至2018年12月艰苦边远地区津贴，发放了2017年政策综合绩效考核奖。

二、支出决算情况说明

中共牟定县委办公室2018年度支出合计8,954,923.72元。其中：基本支出6,827,053.74元，占总支出的76.24％；项目支出2,127,869.98 元，占总支出的23.76％。支出合计比上年7,283,138.92元增支1,671,784.80元，增长22.95%，主要原因是本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2018年7-12月基本工资，补发了2017年1月至2018年12月艰苦边远地区津贴，发放了2017年政策综合绩效考核奖；机要局屏蔽机房建设竣工验收并经审计认定支付了全部工程款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委办机关正常运转的日常支出6,827,053.74元，比与上年4,999,572.46元增支1,827,481.28元，增长36.55%，增支的主要原因是本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2018年7-12月基本工资，补发了2017年1月至2018年12月艰苦边远地区津贴，发放了2017年政策综合绩效考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.49％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,127,869.98 元，比上年2,283,566.46元减少155,696.48元，下降6.82%，主要原因是严格按专项业务资金用途使用资金，规范资金管理，发挥了资金的最大效益，保障的办公室各项目标工作任务的完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共牟定县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出8,073,758.37元,占本年支出合计的90.16%。比上年6,774,300.26元增加1,299,458.11元，增长19.18%，增长的主要原因是本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2018年7-12月基本工资，补发了2017年1月至2018年12月艰苦边远地区津贴，发放了2017年政策综合绩效考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,641,281.5 元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于在职人员工资发放和单位日常运转支出；

2. 社会保障和就业支出1,077,648.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于退休人员退休费支出和在职人员基本养老保险费、工伤保险费支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出354,828.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共牟定县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000元，支出决算为235,401.18元，完成预算的94.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为144,300.90元，完成预算的96.2%；公务接待费支出决算为91,100.28元，完成预算的91.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行财经纪律和中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年213,989.47元增加21,411.71元，增长10.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加45,311.43元，增长45.77%；公务接待费支出决算减少23,899.72元，下降20.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是今年燃油价格持续上涨，车辆燃油支出比上年增加；二是我单位公务用车老化陈旧，今年有2辆进行了大修，车辆维修费支出比上年增加；三是开展脱贫攻坚工作，公务用车出行次数和里程比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出144,300.90元，占61.3%；公务接待费支出91,100.28元，占38.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出144,300.90元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出144,300.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办公室、督查、机要、保密、关心下一代（相关工作范围）和开展调研、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出91,100.28元。其中：

国内接待费支出91,100.28元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导、考评、考核和其他县（市）工作交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共牟定县委办公室2018年机关运行经费支出840,133.56 元，与上年对比增加388,680.42元，增长86.10%，主要原因今年以来，脱贫攻坚和各种改革发展任务较重，机构运转的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等经费有所增加。机关运行经费主要用于日常运转的公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共牟定县委办公室资产总额12,384,461.25元，其中，流动资产559,762.13元，固定资产11,824,699.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加406,488.5元，其中固定资产增加1,656,174.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额90,400.00元，其中：政府采购货物支出90,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【财政拨款收入】

财政拨款收入是指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

【其他收入】

其他收入是指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项。各单位从本及财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

【政府采购】

政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

                                  中国共产党牟定县委员会办公室

                                     2019年8月26日

监督索引号53232300120101111