牟定县总工会2018年度部门决算说明

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牟定县总工会2018年度部门决算公开说明

                              目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018年，县总工会按照组织起来，切实维权的方针，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，团结动员全县广大职工积极投身全县经济社会建设伟大实践，为全县加快推进富民强县步伐，实现跨越发展作出了积极的贡献。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 围绕经济社会发展，广泛开展群众性立功竞赛活动。开展职工创新工作室和技师工作站创建活动，创建技师工作站1个，申报州级技师工作站和职工创新工作室各1个；组织22名职工参加州上举办的维修电工、汽车维修、教学、医疗等技能大赛，取得了较好成绩。组织5300多名职工参加学习党的十九大精神网络知识竞赛，与县委宣传部、县文明委等部门联合举办学习贯彻党的十九大精神演讲比赛，掀起学习贯彻党的十九大精神热潮；推荐参加楚雄州“和谐家庭建设·讲讲我身边的家教故事”比赛的牟定一中选手余家伟获得了二等奖；开展女职工“书香三八”读书征文活动，向组委会推荐稿件83篇；与县委网信办联合开展“网聚职工正能量·争做中国好网民”系列活动；组织职工广泛开展县城卫生清扫、农村环境卫生整治等志愿服务活动；组织县总工会机关干部职工参加在南华县举办的第五届州县市工会职工运动会，促进精神文明建设。大力推进云岭职工素质建设工程，举办培训班37期，培训农民工2520人，提升农民工技能，超额完成了州总工会下达的2500名的农民工培训任务。加强劳模服务管理，对10名州级困难劳模的情况进行了调查，对1名省级、8名州级困难劳模进行了慰问，发放慰问金1.44万元，申请认定云南省劳动模范1名，对10名劳模先进事迹进行了宣传，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围，为经济社会发展传递正能量。

2. 围绕基层工会建设，夯实工会工作基础。加大基层工会组建力度。按照哪里有职工，哪里就要建立工会组织的要求，加大非公经济、社会组织工会组建力度，最大限度地把职工特别是农民工组织到工会中来，新建工会组织16个，发展会员1074人，全县工会组织达306个，会员人数达15919人，建会率和职工入会率分别达99.57%和97.36%；加强“六有”基层工会规范化建设，建成“六有”基层工会45家，“六有”基层工会建设率达88.99%，进一步提升基层工会活力，增强基层工会的凝聚力、影响力；办理《工会法人资格证书》4份，进一步规范基层组织建设；完成2018年度工会统计调查任务，摸清基层工会基本情况。

3. 围绕职工权益维护，全面开展维权工作。一是签订企业工资专项集体合同100份，覆盖企业234户，覆盖职工6315人，完成州总工会下达任务数197户的118.8%，其中：签订100人以上企业工资专项集体合同17户，完成州总工会下达任务数13户的130.8%；签订集体合同100份，覆盖企业234户，覆盖职工5315人；签订女职工权益保护专项集体合同100份，覆盖企业234户，覆盖女职工1769人，签订率达100%，切实维护企业职工工资待遇、休息休假和女职工特殊权益等合法权益。二是组织15个企业的111个班组1351名职工参加“安康杯”竞赛活动，超额完成了州总工会下达任务数，切实维护职工群众劳动安全健康权益。三是举办了农民工劳动法律知识竞赛，参赛人数50人；开展“春风行动”、“安全生产月”、“节能宣传周和低碳日”等宣传活动，广泛宣传劳动法律法规，掀起广大职工群众尊法学法守法用法热潮，引导广大职工特别是农民工增强依法维护自身合法权益的意识。三是积极开展和谐劳动关系创建，对6家省级劳动关系和谐企业进行了复查验收，评选推荐3家企业申报楚雄州劳动关系和谐企业；在企业中广泛推行工会劳动法律监督意见书和工会劳动法律监督建议书，督促用人单位认真履行劳动法律法规，及时化解劳资矛盾，促进劳动关系和谐。四是切实加强企事业单位厂务公开民主管理工作，推进厂务公开和职代会制度，企事业单位厂务公开、职代会建制率达90%以上，切实保障职工的参与权、知情权和表达权。五是参加劳动争议案件仲裁调解1件、安全事故调查处理1件，维护职工特别是农民工的合法权益。六是认真做好职工来信来访工作，接待来访职工5件5人，耐心细致地向职工做好政策解释和思想疏导工作，及时化解社会矛盾。

4. 围绕职工所急所盼，竭力服务职工群众。一是开展困难职工解困脱困工作，年内2次深入161户建档立卡困难职工家中开展精准识别工作；以重大节日为契机，帮扶救助困难职工447（人）次，发放帮扶资金57.37万元，其中：开展“元旦春节”送温暖活动，慰问困难职工218人（次），发放慰问金9.36万元，开展金秋助学活动，发放助学金6.75万元，帮助17名困难职工子女上大学，开展“中秋国庆”送温暖活动，慰问困难职工190人（次），发放慰问金37.26万元，开展日常帮扶救助活动，发放帮扶资金4万元，帮助22名患重特大疾病职工缓解经济压力。通过帮扶，2018年，53户建档立卡困难职工实现脱困。二是组织153个单位8308名职工参加第十四期职工医疗互助活动，收取上交互助金100.56万元；截至10月，办理医疗互助补助1042人（次），兑现互助金111.57万元。三是完成“贷免扶补”工作任务8户，发放企业贷款80万元，帮助职工实现创业，带动21人实现了再就业。四是积极建设服务职工平台，投入资金20余万元，建设县总工会职工服务中心；根据行业特点设置服务项目，在县运输公司、县交警大队、县人社局等单位建成农民工服务站2个、“职工驿站”6个；建成县级“职工书屋”示范点5个，申报州级“职工书屋”示范点3个。五是投入资金6.8万元，选派2名驻村工作队员，经常性组织挂包干部深入开展“五包五定”、“五个一”活动，扎实抓好脱贫攻坚工作，帮助挂点联系村委会和建档立卡贫困户解决实际困难，确保克期脱贫。

5. 围绕服务能力提升，切实加强自身建设。一是认真履行党组主体责任和班子成员“一岗双责”，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真坚持“三会一课”、民主评议党员等基本制度，加强党性党风党纪教育，认真抓好“四个年”工作和“十个一”警示教育及省委巡视州委巡察发现问题的整改，推进全面从严治党向纵深发展。二是按照上级工会和县委全面深化改革领导小组的安排部署，深入推进工会改革各项工作，实现与省、州总工会OA网上办公平台的有效对接。三是加强与税务、财政、农行等部门的沟通协调，积极推进税务代收工会经费工作，截至10月，共收缴工会经费744.83万元，及时返拨基层工会经费，为各级工会开展活动提供保障。四是组织干部职工积极参加省、州总工会和县级各部门举办的业务培训，不断提升业务能力。五是加大工会工作宣传力度，积极向各级媒体报送信息，不断扩大工会组织的影响力。六是积极配合县审计局对县总工会2014年至2017年经济责任审计工作，主动接受监督。七是统筹推进机关党建、党风廉政建设、宣传思想、意识形态等24项工作责任制的落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县总工会年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.参公群众团体1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县总工会2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县总工会2018年度收入合计2,411,999.26元。其中：财政拨款收入2,398,999.26元，占总收入的99.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13000.00元，占总收入的0.54%。与上年对比，收入增加544672.64元，增长29.17%，其中：财政拨款收入增加533072.64元，增长28.57%，其他收入增加11600元，增长828.57%，主要原因：一是在2018年调整了在职人员基本工作和艰苦地区津贴和在职人员正常的工资增长；二是2018年1月从县政协调入工作人员1名，9月份退休了一名工作人员，增加了人员工资福利、社会保障缴费等；三是拨入的“贷免扶补”工作经费比2017年大幅增加。

二、支出决算情况说明

牟定县总工会2018年度支出合计2,362,149.26元。其中：基本支出2,188,109.26元，占总支出的92.63％；项目支出174,040.00元，占总支出的7.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加495560.84元，增长26.55%,主要原因：一是在2018年调整了在职人员基本工作和艰苦地区津贴和在职人员正常的工资增长；二是2018年1月从县政协调入工作人员1名，9月份退休了一名工作人员，增加了人员工资福利、社会保障缴费等；三是拨入的“贷免扶补”工作经费比2017年大幅增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,188,109.26元。与上年对比增加550，187.84元,主要原因一是在2018年调整了在职人员基本工作和艰苦地区津贴和在职人员正常的工资增长；二是2018年1月从县政协调入工作人员1名，9月份退休了一名工作人员，增加了人员工资福利、社会保障缴费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.23％。人均11453.95元（含公务用车改革补贴）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174,040.00元。与上年对比减少54627元,主要原因是2017年度政府综合考核绩效奖励未在2018年度兑现。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.困难职工帮扶资金支出80，000.00元，主要用于春节、中秋节对困难职工帮扶系统在档的原国有企业改制下岗失业的困难职工和因病致困的困难职工（农民工）进行慰问，帮助困难职工解决生产生活中的实际困难。

2.职工之家活动经费支出40，000.00元，主要用于开展职工之家建设、职工活动室、会议室（职工活动室、会议室均免费对外开放）所产生的相关费用支出。

3.其他一般公共服务支出38，240.00元，主要用于支出调整增加基本工资和艰苦地区津贴。

4.贷免扶补工作经费支出13，000.00元，主要用于开展贷免扶补工作的相关支出。

5.创业担保贷款奖补资金支出2，800.00元，主要用于在开展小额担保贴息贷款工作过程中产生的相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出2,349,149.26元,占本年支出合计的99.45%。与上年对比增长48.39%,主要原因分析一是在2018年调整了在职人员基本工作和艰苦地区津贴和在职人员正常的工资增长；二是2018年1月从县政协调入工作人员1名，9月份退休了一名工作人员，增加了人员工资福利、社会保障缴费等；三是拨入的“贷免扶补”工作经费比2017年大幅增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,882,617.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.14%。主要用于工资福利支出1,606,837.88元，商品和服务支出192,279.52元，对个人和家庭的补助83,500.00元；

2.社会保障和就业（类）支出327,183.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费181,243.20元，工伤保险缴费4,524.83元，退休人员生活补助141,415.80元（相关支出情况）；

3.医疗与计划生育（类）支出136,548.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于行政单位医疗缴费86,779.11元，公务员医疗补助缴费49,768.92元；

4.农林水（类）支出2,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于创业担保贷款贴息工作的有关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,694.00元，支出决算为3000.00元，完成预算的89.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2694.00元，完成预算的89.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，加强公务接待预算管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2694.00元，增长300%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2694.00元，增长300%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是将工会经费账户支付的公务接待费转由单位行政账户列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2694.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出2694.00元。其中：

国内接待费支出2694.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查考核和村委会脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县总工会2018年机关运行经费支出114,539.52元，与上年对比增长18.78%,主要原因是将公务员公务用车改革补贴纳入了其他交通费用核算。部门机关运行经费主要用于办公费1,241.72元、差旅费2,920.00元、公务接待费2,694.00、工会经费16,942.80元、其他交通费用90,741.00元（包括公务用车平台租车费4941.00元和公务用车制度改革补贴85800.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县总工会资产总额358,705.46元，其中，流动资产51,000.96元，固定资产307,704.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49114.25元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

2018年度，牟定县总工会未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

2018年，牟定县总工会有2名公务用车制度改革一年一聘人员，实行6万元/人/年费用包干（包含人员工资、单位和个人缴纳的五大保险费用），在填报2018年部门决算时，把该2名同志填报为了在职人员。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：牟定县总工会2018年部门决算公开表

监督索引号53232300971101111