牟定县青龙中心小学2018年度部门决算说明

牟定县青龙中心小学2018年度部门决算公开

目录

第一部分 牟定县青龙中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县青龙中心小学概况

一、主要职能

（一）、职能职责

1、部门职能：小学教育是对6周岁以上学龄儿童实施教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是基础教育的基础阶段。

2、小学教育的任务是：教学与教育相结合的原则，对儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、小学教育的主要目标是：促进儿童身体正常发育，增强体质，培养良好的生活习惯、学习习惯和参加体育活动的兴趣。发展智力，培养正确运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发儿童爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。培养幼儿儿童初步的感受美和表现美的情趣和能力。

4、小学教育工作的原则是：体、智、德、美诸方面的教育应互相渗透，有机结合。遵循儿童身心发展的规律，符合儿童的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导儿童个体健康发展。

5、合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。

（二）、2018年度重点工作任务介绍

促进儿童身体正常发育，增强体质，培养良好的生活习惯、学习习惯和参加体育活动的兴趣。发展智力，培养正确运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发儿童爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。培养幼儿儿童初步的感受美和表现美的情趣和能力。

二、部门基本情况

（一）、部门决算单位构成

纳入牟定县青龙中心小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县青龙中心小学2018年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员66人。其中：离休0人，退休66人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县青龙中心小学2018年度收入合计22831987.02元。其中：财政拨款收入22353787.02元，占总收入的97.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入183000.00元，占总收入的0.80%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入295200.00元，占总收入的1.29%。

二、支出决算情况说明

牟定县青龙中心小学2018年度支出合计24870766.52元。其中：基本支出20261274.02元，占总支出的81.47％；项目支出4609492.50元，占总支出的18.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）、基本支出情况

2018年度用于保障牟定县青龙中心小学事业单位机构正常运转的日常支出18999512.46元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.86％。

（二）、项目支出情况

2018年度用于保障牟定县青龙中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支4609492.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县青龙中心小学2018年度一般公共预算财政拨款支出24392566.52元,占本年支出合计的97.17%。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、一般公共服务（类）支出24392566.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.17%。主要用于：（1）人员经费支出18999512.46元，其中：工资福利支出17358908.66元，对个人和家庭补助1640603.80元；（2）商品和服务支出656550.56元；（3）其他资本性支出127011.00元。

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县青龙中心小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元， 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩了“三公”经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费支出下降。

(二)、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于牟定县青龙中心小学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定县青龙中心小学（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

牟定县青龙中心小学2018年运行经费支出24392566.52元，部门机关运行经费主要用于：（1）人员经费支出18999512.46元，其中：工资福利支出17358908.66元，对个人和家庭补助1640603.80元；（2）商品和服务支出656550.56元； （3）其他资本性支出127011.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县青龙中心小学资产总额28892267.24元，其中，流动资产1870085.94元，固定资产16600740.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额127011.00元，其中：政府采购货物支出127011.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

[一般公共预算财政拨款]

一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。

[三公经费]

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

[政府采购]

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附：牟定县青龙中心小学2018年度部门决算公开表

                                                        牟定县青龙中心小学

                                                               2019年8月28日