牟定县人大办2018年度部门决算说明

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牟定县人大2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 牟定县人大概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

牟定县人大2018年度部门决算公开说明

第一部分 牟定县人大概况

一、主要职能

（一）主要职能

县人大根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；有权改变或者撤销本级人民代表大会不恰当的决定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）依法开展监督。听取和审议了县人民政府关于国民经济和社会发展计划执行、财政预算执行及2017年财政决算、财政预算执行和其他财政收支审计情况、审计查出问题整改工作情况报告，组织对牟定县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中期实施情况进行调研，高度关注农业农村和农民问题，听取和审议了县人民政府关于提升城乡人居环境、农村土地经营权流转、高原特色农业发展规划实施等工作情况报告，组织部分州县人大代表对2018年烤烟生产工作进行了视察。突出对重要工作安排、重大项目推进、重点工程建设开展监督，听取和审议了工业经济、环境保护工作情况报告，组织部分县人大代表对重点项目建设、旅游文化产业发展等情况进行视察。

（二）直面社会热点，积极回应群众关切。听取和审议了县十七届人大二次会议以来代表议案建议办理情况报告，深入承办单位、人大代表、广大群众中听取意见，共商解决办法，切实加大“关于尽快启动茅州古镇建设的议案”等 2件议案和224件建议的办理力度。全年共受理来信来访17件，接待来访群众63人次。

（三）强化法律监督，维护社会公平正义。听取和审议了县人民法院关于执行工作情况的报告，组织对贯彻实施《中华人民共和国土地管理法》情况进行执法检查，组织对《楚雄彝族自治州城乡规划建设管理条例》实施情况开展执法检查，组织对《中华人民共和国义务教育法》《云南省实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》在本县辖区的实施情况进行监督，组织对《中华人民共和国人民调解法》实施情况进行执法检查，促进人民调解与行政调解、司法调解衔接联动的大调解工作机制有效建立。

（四）代表“家”“站”活动进一步规范。贯彻落实代表联系选民制度，完善代表与人民群众的联系，建立健全代表反映群众意见和诉求的处理反馈机制。云南人大代表履职服务平台和选举任免信息服务平台建设深入推进，以“家”“站”为单位的微信工作群普遍创建，代表工作方法不断创新。建立代表履职档案，根据代表履职情况作出综合评价，代表积极依法履职。

（五）改进培训方式，代表履职能力进一步提高。组织部分驻牟州人大代表、县人大代表、人大干部到华中师范大学进行能力素质提升培训。各乡镇人大主席团充分利用人大代表“家”“站”平台，分片区组织开展提升履职能力培训；新桥镇、凤屯镇、江坡镇人大主席团分别组织代表到昆明、曲靖、玉溪、楚雄、元谋等地考察参观，拓展代表视野。

（六）充分发扬民主，代表参政渠道进一步拓宽。全年共邀请35名人大代表列席常委会会议，组织驻乡镇人大代表100余人次参加议题调查、代表视察和执法检查活动三、助推专项工作，促进协同发展

（七）凝聚合力，助推脱贫攻坚目标实现。认真学习习近平总书记关于打好精准脱贫攻坚战的重要讲话精神，坚持以脱贫攻坚为统领，凝聚全力助推脱贫摘帽。

（八）积极配合，协助省州做好调查研究。协助省人大常委会对《中华人民共和国城乡规划法》《云南省城乡规划条例》落实情况进行专题调研，协助州人大常委会对《中华人民共和国自然保护区条例》进行执法检查，配合州人大常委会对《楚雄彝族自治州城乡特色风貌条例》开展立法调研，配合州人大常委会到我县对“十三五”规划纲要中期评估。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县人大常委会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。牟定县人大常委会是正处级行政单位，设有8个内设机构（正科级）。即：办公室、民族宗教委、社教科文卫委、财经委、农环资委、法制委、选联委、预算委。

1.牟定县人大

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县人大2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制6人），在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县人大2018年度收入合计7835502.56元。其中：财政拨款收入7775502.56元，占总收入的99.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60000元，占总收入的0.8%。与上年对比，2018年的收入比2017年7,868,925.83元的收入减少33423.27元，主要原因是财政项目经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

牟定县人大2018年度支出合计7891064.68元。其中：基本支出6443018.04元，占总支出的81.6％；项目支出1448046.64元，占总支出的18.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出6443018.04元。与上年5,350,634.41元对比增加了1092383.63元，主要原因正常经费中人员工资增加，相应医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金也有所增加。 2018年扶贫工作下乡较2017年多，差旅费、公务用车运行维护费等日常办公费增加

（二）项目支出情况

2018年度用于保障牟定县人大机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1448046.64元。与上年2,064,606.79元对比减少了616560.15元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县人大2018年度一般公共预算财政拨款支出7891064.68元,占本年支出合计的100%。与上年7415241.20元对比增加475823.48元,主要原因为正常经费中人员工资增加，相应医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金也有所增加。 2018年扶贫工作下乡较2017年多，差旅费、公务用车运行维护费等日常办公费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7891064.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放人员工资，缴纳单位人员医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金，支付单位日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，支付单位开展特定工作任务的项目经费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县人大2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为117796.4元，支出决算为117796.4元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71106.5元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为46689.9元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年150027.26元年减少32230.86元，下降21.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,644.36元，下降2.3%；公务接待费支出决算减少30586.5元，下降39.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71106.5元，占60.4%；公务接待费支出46689.9元，占39.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71106.5元。其中：

公务用车运行维护支出71106.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人大开展工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出46689.9元。其中：

国内接待费支出46689.9元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待48批次，主要用于人大开展工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县人大2018年机关运行经费支出471836.23元，与上年462566.30元对比增加9,269.93,主要原因为差旅费增加。部门机关运行经费主要用于支付于办公费、水电费 、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、培训费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县人大资产总额3,167,235.24元，其中，流动资产545,210.24元，固定资产2,622,025.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3,698,717.44元相比，本年资产总额减少531482.2元，其中固定资产减少490666元。处置车辆1辆，账面原值387800元；报废报损资产41项，账面原值126386元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额23520元，其中：政府采购货物支出23520元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

附件：牟定县人大2018年部门决算公开情况表

监督索引号53232300110101111