牟定县天台初级中学2018年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县天台初级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、部门绩效自评情况
三、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县天台初级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度，我单位认真履行了义务教育初级阶段教育教学，推行课改，稳步推行义教均衡发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入天台中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
天台中学2018年度末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制65人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员72人）。
离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
天台中学2018年度收入合计14847283.06元。其中：财政拨款收入14661083.06元，占总收入的 98.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入186200.00元，占总收入的1.25%。
二、支出决算情况说明
天台中学2018年度支出合计16235962.23元。其中：基本支出14683502.66元，占总支出的90.44％；项目支出1552459.57元，占总支出的9.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障正常运转的日常支出14155132.2元。包括工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等人员经费支出：13062975.49元，占基本支出的92.28％；公用经费支出：1092156.71元，占基本支出的7.72％。
（二）项目支出情况
2018年度项目支出1552459.57元。其中：初中教育支出1425622.57元，占项目支出91.83%；特殊教育支出17395.00元，占项目支出1.12%；教育费附加安排的支出109442.00元，占项目支出7.05%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
天台中学2018年度一般公共预算财政拨款支出15707591.77元,占本年支出合计的96.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出15707591.77元。主要用于人员经费支出13062975.49元；公用支出1092156.71元；项目支出1552459.57元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县天台初级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
1、牟定县天台初级中学2018年度部门运行经费支出141209442.20元，部门运行经费主要用于：（1）人员经费支出13062975.49元，其中：工资福利支出12356805.44元，对个人和家庭补助706170.05元；（2）商品和服务支出1057966.71元，其中：办公费236169.13元；水费21496.00元；电费39458.00元；邮电费38986.21元；差旅费22785.00元；维修(护)费365734.36元；会议费16329.06元；培训费125404.61元；专用材料费19556.50元；劳务费36267.00元；工会经费129720.84元；其他交通费用6060.00元。
2、．我单位无公务用车。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
牟定县天台初级中学
2019年8月28日
