监督索引号53232300141001000
牟定县统计局2018年部门决算信息公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
为进一步做好部门决算信息公开工作，根据牟财库〔2019〕2号《牟定县财政局关于做好2018年度部门决算批复及公开工作的通知》和牟财监〔2018〕3号牟定县关于做好2018年预决算信息集中公开工作的通知要求，现将牟定县统计局2018年部门决算信息公开如下：
第一部分 单位概况
一、主要职能
牟定县统计局为牟定县政府工作部门，正科级；主要负责全县统计工作，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库；依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，能源统计等工作；会同有关部门组织实施辖区内人口、经济、农业等普查及专项调查工作；检查监督区域内统计法律法规的实施、依法查处统计违法案件；负责完成国家统计调查任务，执行国家统计标准；制定全县统计工作规划，对全县国民经济和社会发展基本情况进行资料分析、统计预测和统计监督。
二、部门基本情况
县统计局为独立核算的预算单位，共有在职干部职工18人，其中，行政编制13人（含机关工人1人）；事业编制5人（含专技1人、工勤1人，管理人员3人）；退休人员5人。内设6个股室，经费由财政全额预算拨款，财务实行行政单位会计制度管理和核算，有公务用车一辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县统计局2018年全年收入总计3580681.21元，全部为财政拨款收入。比上年增加51986.07元，同比增长0.15%。增加的原因是，本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2018年7-12月基本工资增资，补发了2017年1月至2018年12月艰苦边远地区津贴，发放了2017年政府综合绩效考核奖。
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
牟定县统计局2018年部门支出3693039.80元，属财政全额拨款。比上年增加439397.92元，同比增长13.5% 其中，一般公共服务支出3101788.19元；社会保障和就业支出396318.42元；医疗卫生支出194933.19元。主要原因是本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，对应的人员社保等缴费也相应提高。
(二)项目支出情况
牟定县统计局2018年项目支出640408.59元，比上年增加40690.85，同比增长0.68%。主要原因是全国第四次经济普查的“两员”补贴兑现。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年部门基本支出3005324.62元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、工资福利支出2847252.61元；基本工资645435元；津补贴1094896元；奖金35646元；绩效工资432600元；基本养老保险276604.8元；医保缴费194933.19元；社会保障缴费6913.62元；住房公积金缴费160224元。
2、对个人和家庭补助支出116326.80元，其中：生活补助费111600元；其他个人和家庭补助4726.80元。
3、商品服务支出89051.80元，其中，办公费6085.95元；手续费190元；水费1295.16元；电费1942.59元；差旅费24092元；会议费1674元；公务接待费3907元；工会经费26943.1元；公务用车运行维护费22922元。
四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县统计局2018年部门“三公”经费支出合计29083元，比上年减少26804.86元，降低48%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
其中：公务用车运行维护费22922元，比上年减少11798.26元，降低51.5%。；公务接待费15批138人次，共支出6161元比上年减少15006.6元，降低70.9%。；因公出国（境）费无。
牟定县统计局在2018年度的“三公”经费，严格执行财经纪律和八项规定，相比上年有了较大幅度降低。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
行政机关运行经费2404547.6元，比上年增加429997.01元，同比增长21.78%。主要原因是今年以来，脱贫攻坚和经济普查任务较重，机构运转的办公费、差旅费、平台租车费等经费都有所增加，所以行政机关运行经费增加。
二、国有资产占用情况
牟定县统计局2018年末资产总额1517273.98元，其中：流动资产630523.25元， 固定资产886750.73元。
房屋构筑物账面价值21000.0元；车辆一辆，账面价值285261.0元。
国有资产占有使用情况表
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车 辆 |
单位200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1 |
1517273.98 |
630523.25 |
886750.73 |
21000 |
285261.0 |
|
580489.73 |
三、政府采购支出情况
牟定县统计局年度内共采购惠普彩色一体机6台，合计26100元，联想台式机一台4350元，联想笔记本电脑一台5300元，联想台式机四台合计22800元，兄弟一体机一台1800元，索尼投影仪一台14800元，LED单色屏五米4500元。
合计79650元。
四、部门绩效自评情况
2018年没有开展绩效评价。（详见附表）
1、项目支出概况
2、项目支出绩效自评
3、项目绩效目标管理
4、2018部门整体支出绩效自评报告
5、部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
五，名词解释
【财政拨款收入】
财政拨款收入是指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
【其他收入】
其他收入是指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项。各单位从本及财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
【政府采购】
政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
牟定县统计局
2019年8月26日
监督索引号53232300141001111
县统计局2018年部门决算公开2019082710330475620190829040811310.xls
决算公开(补充绩效表).xlsx
