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机关工委2019年预算公开
目录
第一部分 机关工委2019年部门预算编制说明
第二部分 机关工委2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县直机关工委2019年部门预算编制说明
根据《牟定县财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》要求，现就县直机关工委2019年部门预算进行公开，并就有关情况作如下说明：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据县委对县级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示，负责制定县直机关基层党组织的建设工作规划，领导县直机关基层党组织抓好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。
2.指导县直机关党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理，抓好领导班子思想作风建设。
3.指导县直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作和机关思想作风建设。
4.审批县直机关党组织领导班子的组成及班子成员的职务任免，审批县直机关党总支、党支部的党员发展工作。
5.负责指导县直机关党组织的理论学习和基层党务干部的政治理论培训。
6.承办县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
牟定县直机关工委属县委工作部门，设领导职数正科1名，副科1名，核定编制1人，经费形式为财政全额拨款，县直机关工委属行政单位，内设股室2个(综合股、机关党建股)；年初实有在职行政人员4人，其中工勤人员1人，机关公务员3人；退休人员2人。
（三）重点工作概述：牟定县直机关工委2019年重点工作主要根据县委、县委组织部党员教育培训管理、人才管理、干部教育培训管理、政治文化建设加强年、（机关党建）基层党建创新提质年、走在前列干在实处大比拼活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党支部规范化建设、扫黑除恶、抓党建促脱贫攻坚年初确定目标任务统筹开展。
二、预算单位基本情况
牟定县直机关工委部门编制2019年部门预算单位共1个,经费收支由财政全额供给。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。因3月份机构撤并职能划转到县委组织部，截至2019年3月统计，我部门基本情况如下：
在职人员编制1人，其中：行政编制 1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人。
离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 68.31万元，其中：一般公共预算财政拨款68.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入68.31万元，其中:本年收入68.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.31万元（本级财力68.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出68.31万元。财政拨款安排支出 68.31万元，其中，基本支出 68.31万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出49.46万元；社会保障和就业支出10.53万元；卫生健康支出4.67万元；住房保障支出3.65万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类，基本支出68.31万元：工资福利支出62.52万元；商品和服务支出1.58万元；对个人和家庭的补助4.22万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
牟定县直机关工委2019年不涉及省对下转移支付项目的申报，故无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
牟定县直机关工委2019年部门预算主要由基本支出、项目支出两部分构成，其中项目支出预算均为常规性部门专项工作配套经费，均不涉及与中央配套事项资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
牟定县直机关工委无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2019年机关工委无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明
牟定县直机关工委2019年部门预算收支68.31万元，较2018年部门预算收支减少2.03万元，下降2.88%。减少原因为：一是人员调出减少；二是归口培训类收支预算较2018年减少。
（二）部门“三公”经费预算收支增减变化情况说明
2019年“三公”经费预算收支0.48万元，较2018年“三公”经费预算0.48万元，增长0%。其中：
因公出国（境）费0万元，较上年0万元，增长0%；
公务用车购置及运行维护费0万元，较上年0万元，增长0%；
公务接待费0.48万元，较上年0.48万元，增长0%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
（二）机关运行经费安排
牟定县直机关工委2019年机关运行费按照县财政预算标准全年费用是1.58万元较2018年预算增加0.38万元，增幅3.16%，增减变动情况为：办公费0.5万元与2018年持平；水费0.4万元，电费0.23万元，邮电费0.1万元较2018年预算无变化；工会经费0.35万元较2018年预算减少0.22万元。2019年机关运行经费预算较2018年减少的原因主要是人员调出和部分支出按照日常运转保障情况进行适度调整预算支出。
（三）国有资产占用情况
牟定县直机关工委截至2018年12月31日资产总额8.87其中流动资产6.43万元；固定资产总计2.44万元（其他固定资产2.44万元）。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
附件：
公开版牟定县机关工委_20190326100624.xls
中共牟定县直属机关工作委员会
2019年3月26日
监督索引号53232300128600111
