监督索引号53232300171200000
牟定县团委2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
共青团牟定县委（以下简称团县委）是中共牟定县委领导下开展青年工作的群众团体，是全县各级共青团组织的领导机关，主要职责是：
1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。
2、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为社会主义和谐社会建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。
3、组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。
4、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
5、在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。
6、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。
7、参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。
8、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四好”少年。
9、拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。
10、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。
11、组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。
12、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助团县委门搞好团干部的管理、使用和考察，向团县委门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。
13、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
14、负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
15、加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。
16、积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。
17、承办县委和上级团委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据《牟定县机改方案》要求，团县委内设二室，即：团县委办公室、县少工委办公室。
(一)团县委办公室：
负责团县委有关会议和全县共青团大型会议的有关会务、秘书工作；按照团县委领导的安排，承办县委、县人民政府和团县委领导交办的有关事项；协调机关各部门和团内上下之阅的工作关系及有关单位的联系工作；协调、承办团县委机关日常事务；研究制定全县团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施；协助党组织抓好机关干部的思想、作风建设和团县委员、常务委员会的班子建设；根据上级团委的整体工作思路，制定全县农村青年工作计划和方案；指导农村团的基层建设；组织农村青年围绕“两个文明”建设开展活动，培养大批农村新型青年人才，推动农村经济和社会进步。
(二)县少工委办公室(县直属机关团委、县青联希望办)：
研究、指导中、小学校团的工作，了解掌握青年学生的思想动态，根据党的教育方针开展团的思想政治教育工作；指导中、小学校开展创建青年文明校园、校园文化活动和社会实践活动；指导学校团的基层建设；《按照中国少先队先锋队章程》，研究指导全县少先队工作；负责指导少先队组织在学校、社区开展丰富多彩的实践活动；进行少年儿童思想品德教育，服务于素质教育；负责贯彻落实省、州少工委、团州委、州教育局各有关工作任务；负责县少工委日常事务，采取积极措施，进行辅导员培训，加强少先队自身建设；负责希望工程办公室日常工作。
负责县属单位团组织的管理工作，研究指导城市青工及城区社区团的工作，围绕“两个文明”建设开展团的各项活动；承办县委、县政府和团县委领导交办的有关事项；配合县属单位党组织，协管好县属各单位团干部队伍建设；研究分析青少年思想状况，不断提出加强和改进青少年思想政治工作的意见、建议；负责团县委的新闻宣传工作并抓好团的宣传队伍建设；抓好青年志愿者行动；研究、指导民族地区团的工作和青年统战工作，在非党青年知识分子、信教青年及少数民族和非公有制经济青年中开展交流和联谊工作；负责处理县青联的日常事务及委员的联络工作；加强对青年社区的领导和管理。负责团县委的档案管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人。
无离退休人员。
无车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 53.13万元，其中：一般公共预算财政拨款42.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 53.13万元，其中:本年收入53.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.13万元（本级财力53.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 53.13万元。财政拨款安排支出 53.13万元，其中，基本支出53.13万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
行政运行：42.83万元，机关事业单位养老保险缴费支出：4.48万元，财政对工伤保险基金的补助：0.11万元，行政事业单位医疗：2.14万元，公务员医疗补助：0.9万元，住房公积金：2.69万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出52.01万元（基本支出52.01万元，项目支出0万元），其中，基本工资8.82万元，津贴补贴支出26.14万元，奖金0.74万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.48万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费2.14万元，公务员医疗补助经费0.9万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金2.69万元，其他工资福利支出6万元。
商品和服务支出1.12万元（基本支出1.12万元，项目支出0万元），其中，办公费0.1万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.1万元，会议费0.2万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.22万元，其他交通费0.1万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2019年无省对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
本单位2019年无中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2019年无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.2万元，2018年度预算数0.2万元，与上年相比没有增减。其中：公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.2万元，与上年持平；因公出国境支出0万元。
（二）基本支出预算变动情况说明
1、基本支出中的工资福利支出预算52.01万元比上年32.38万元增加19.63万元。原因是2019年增加1人，基本工资、津贴补贴、社会保障等各项支出相应增加。
2、商品和服务支出1.12万元，比上年6.75万元减少5.63万元，减少的原因是聘用工勤人员经费支出列入工资福利支出。
（三）项目支出预算变动情况说明
项目支出预算在申报审批中，待批复后按要求公开。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
2019年度预算合计1.12万元，2018年度预算合计6.75万元，机关运行经费预算总数减幅为83.4%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1.办公费0.1万元。2018年度预算数0.2万元，预算增加0.1万元，同比增幅为100%，增加原因是人员增加，办公费支出相应增加。
2.印刷费0.1万元。2018年度预算数0万元，预算增加0.1万元，同比增幅为100%，增加原因是应宣传工作需要，印刷费支出相应增加。
3.水费0.1万元，2018年度预算数0.1万元，与上年持平。
4.电费0.1万元，2018年度预算数0.1万元，与上年持平。
5.会议费0.2万元，2018年度预算数0万元，预算增加0.2万元，同比增幅为100%，增加原因是2019年计划开展基层团委书记理论知识集中学习会议，因工作需要，会议费支出相应增加。
6.公务接待费0.2万元，2018年度预算数0.2万元，与上年持平。
7.工会经费0.22万元，2018年度预算数0.15万元，预算增加0.07万元，同比增幅为46.66%，增加原因是人员增加，工会经费出相应增加。
8.其他交通费0.1万元，2018年度预算数0万元，预算增加0.1万元，同比增幅为100%，增加原因是2019年计划对基层团委工作进行指导、调研， 因工作需要，其他交通费支出相应增加。
9.劳务费0万元，2018年度预算数6万元，预算减少原因是6万元聘用工勤人员经费列入工资福利支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。
附件：
牟定县团委2019年部门预算信息公开表20190325043932789.xls
共青团牟定县委员会
2019年3月26日
监督索引号53232300171200111
