牟定县经济作物工作站2019年预算公开 目 录 第一部分牟定县经济作物工作站2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信 第二部分牟定县经济作物工作站2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 牟定县经济作物工作站2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 我站是推广种植业技术，种植业技术实验示范，技术推广体系管理、技术培训，技术服务，促进农业发展为基本职能的独立法人单位。 （二）机构设置情况 机构设置一个，编制13人，实际在职10人，其中专业技术人员8人，中职4人，初职4人，工勤技能人员1人，职员1人。 （三）重点工作概述 1、蔬菜生产 （1）主要推广种植大白菜、莴芛（生菜、油麦菜）、辣椒、荷兰豆、青花、白花菜、四季豆、番茄、早蚕豆、鲜食大豆、甜脆玉米、茄子、黄瓜等十三个品种。全年完成蔬菜种植面积13.0335万亩，收获面积10.6万亩，产量17.8万吨，实现产值4.8亿元，比去年同期减3.6%，单价比去年同期减0.2元，减3.7%。 （2）晚秋作物生产工作。2018年我县晚秋作物生产得到了稳步发展，全县完成了9.2万亩晚秋种植任务。一是投入15万元项目资金，在江坡、新桥、安乐等三个乡镇实施了1500亩早青蚕豆品种改良示范项目，带动了新桥镇早青蚕豆种植了3745亩、安乐乡500亩、江坡镇550亩，超额完成了早青蚕豆种植任务；二是依托县内龙头企业太极食品有限公司，全县完成粉杆青菜种植10580亩，且全部实现了大户种植，种植水平高于往年，部分基地实现了水肥一体化。100%签订了收购协议，实现了真正意义上的订单农业 （3）冬季农业开发工作。2018年冬季农业开发工作在局党委的正确领导下，为进一步加快我县农业产业化的进程，加大冬季农业开发力度，把大粒蚕豆产业发展成为继烤烟之后的一大农业支柱产业。一是投入9.1万元资金，在共和、江坡、新桥等三个乡镇实施了4500亩大粒蚕豆示范种植项目，该项目完成后预计可以产鲜豆荚4600吨、实现产值3680万元；二是通过大粒蚕豆产业的发展带动了凤屯、共和江坡等乡镇2100亩荷兰豆种植，有力地推动了我县冬季农业的发展。 2、水果生产 截至2018年末，全县实有水果种植面积4.3万亩，主要品种有葡萄、早桃、柚桃、云南红梨、柿子、西瓜、樱桃、李子、杏子、猕猴桃、火龙果等十一个品种，上市面积2.9万亩，预计产量3万吨，实现产值0.6亿元。由于早桃、云南红梨、猕猴桃、樱桃等水果今年已达到盛果期，上市量多于往年，与去年同期相比总产量增加1.9961万吨、总产值增加2600万元。 3、茶叶生产 （1）全县实有茶园面积1.266万亩，其中投产面积4500亩，全年完成毛茶总产量180吨、实现产值1260万元，总产量与去年同期182吨相比减产2吨、总产值与去年同期1219.4万元相比增加40.6万元、单价与去年同期67元每公斤相比增加3元。 （2）为探索一条高效茶园管理的新路子，在楚雄州茶桑站10万元项目资金支持下，8月份投入15.3万元资金（其中自筹0.53万元）在天山茶场实施了200亩高效茶园示范项目，截至2018年12月10日，按照实施方案的要求，一是完成了2个新产品试制即：试制大叶种白茶、大叶种晒红茶；二是开展配方肥并做到了有机肥全园施用；三是完成了5个绿色食品茶认证；四是全园实现了病虫害绿色防控；五是完成了全园机剪、机采、机耕、机防的示范工作；六是按时完成了项目总结报告并已上报州站。 （3）在化佛茶场投入项目资金0.8万元，开展了一项有机肥（叶面喷施）示范项目。截至2018年12月10日，该项目按照实施方案要求，一是完成了茶树修剪300亩，超额完成了200亩，给茶园病虫害绿色防控、安装除虫色板、叶面肥喷施奠定了基础；二是2018年7月25日完成了100亩《普利登鱼蛋白》叶面肥喷施工作，通过对夏、秋茶，芽叶的观察，成品毛茶的鉴品，极大地改善了茶叶品质；三是完成了100亩茶园除虫色板安装工作，降低了农药的施用量；四是开展了50亩州级茶叶良种资料收集工作。 （4）9月11日至17日根据楚雄州茶桑站的安排，选派了六家茶叶生产企业技术骨干，参加云南省茶学会和楚雄州茶桑站在楚雄举办的首届茶叶评审员培训班学习培训，经过参训人员努力学习，通过考试、考核，我县选派的6名茶企骨干均获得了国家级颁发的茶叶评审员资格证书，为下步我县茶叶生产发展奠定了坚实的基础。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。为财政全供给单位。部门基本情况如下： 人员编制13人，全部为事业编，实际在职10人，为财政全供养人员，无其他人员。 退休人员11人，无离休人员。 无车辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入180.19万元，其中：一般公共预算财政拨款180.19万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入180.19万元，其中:本年收入180.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.19万元（本级财力180.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出180.19万元。财政拨款安排支出180.19万元，其中，基本支出180.19万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出44.54万元；行政事业单位离退休支出44.12万元（其中事业单位离退休支出19.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.95万元）；财政对其他社会保险基金的补助支出0.42万元；行政事业单位医疗支出14.19万元（其中事业单位医疗支出8.36万元，公务员医疗补助支出5.83万元）；农林水支出111.43万元，事业运行支出111.43万元；住房保障支出10.02万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出180.19万元，项目支出0万元）。具体如下： 工资福利支出150.82万元（其中基本工资支出38.38万元，津贴补贴支出39.28万元，绩效工资支出23.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元，职业年金缴费支出7.95万元，职工基本医疗保险缴费支出8.36万元，公务员医疗补助缴费支出5.83万元，工伤保险缴费支出0.42万元，住房公积金缴费支出10.02万元）；商品和服务支出4.28万元（其中办公费支出2.65万元，水费支出0.12万元，电费支出0.07万元，差旅费支出0.4万元，工会经费支出0.84万元）；对个人和家庭的补助支出25.09万元（其中退休费支出23.47万元，生活补助支出1.62万元）。 五、省对下专项转移支付情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 2018年“三公”经费预算支出0.35万元，2019年预算数支出0.2万元，较上年减少0.15万元，减幅为42.86％，减少原因是进一步严格按照“三公”经费管理规定执行，节约开支。 （二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明 2018年部门预算支出198.52万元，2019年部门预算支出180.19万元，较上年减少18.33万元，减幅为9.23％，减少原因是人员变动，原在职人员退休1人，离休死亡1人。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1．“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2．“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3．“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4．“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 本单位属于事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 我单位2019年预算绩效工资支出23.87万元。主要用于奖励完成好以下工作：一是做好茶叶生产发展工作，2019年稳定茶叶面积1.266万亩，计划完成茶叶总产量180万吨，总产值1260万元；二是计划完成蔬菜种植面积13万亩，总产量17万吨，总产值5亿元；三是计划完成水果种植面积4.3万亩，总产量3万吨，总产值6000万元；三是计划完成晚秋、冬农业开发4万亩，其中粉杆青菜种植1.1万亩、早青蚕豆0.5万亩、大粒蚕豆1万亩、豌豆种植0.5万亩、其他0.9万亩；四是一如既往抓好安全生产工作，包含参与者的交通出行安全，服务对象农产品质量安全工作，确保全年不发生安全责任事故。 附：牟定县经济作物工作站2019年部门预算公开情况表.xls 牟定县经济作物工作站 2019年3月21日 |
