牟定县文化馆2019年部门预算公开 目录 第一部分牟定县文化馆2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、其他公开信息 第二部分牟定县文化馆2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县文化馆2019年部门预算公开情况说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，文化交流，民族民间文化遗产收集整理与保护。 （二）机构设置情况：牟定县文化馆属牟定县文体广电旅游局下属事业单位，包括：办公室、群文工作室、摄影工作室、书画工作室、电子阅览室、非遗实物展厅、多功能厅、书画展厅。 （三）重点工作概述： 一、非遗工作方面： 1、完成左脚舞大课间操进校园，2月完成创作，3月完成10所中小学进校园任务； 2、进行州级项目、及项目代表性传承人的申报工作，3月中旬至4月中旬完成； 3、举办一次左脚舞大赛、一次酒歌大赛。5月完成； 4、左脚舞巡演，9月排练，10月巡演，各乡镇一场。 二、群众文艺方面： 1、做好传统工作：做好“三下乡”启动仪式、春节喜送春联、节庆日群众文艺演出组织和配合我县“左脚舞文化节”系列活动。 2、举办一期花灯培训班、一期摄影培训班。 3、主办2期书画、摄影展； 4、在全县范围内开展“讴歌新时代”小戏、小品创作活动； 5、夯实群文辅导工作。积极参与构建公共文化体系示范区工作，将文化馆人员分片区划定，扎实完成每人每年下乡辅导不少于48天。 二、预算单位基本情况 我单位编制2019年部门预算单位共1个,本单位属财政全额拨款行政事业单位，截至2018年末在职在编实有人数20人，财政全供养20人；退休8人。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况：2019年部门财务总收入285.60万元其中：一般公共预算285.60万元。 （二）财政拨款收入情况：2019年部门财政拨款收入285.60万元，其中：本年收入285.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.60万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出285.60万元。本及财力安排支出285.60万元，其中，基本支出285.60万元。项目支出0万元。具体支出情况如下： (一)本及财力支出按经济科目分类情况：功能科目分组，（主要用于文化体育与传媒支出192.98万元；社会保障和就业支出52.31万元；医疗卫生与计划生育支出22.45万元；住房保障支出17.86万元）； (二)本及财力支出按经济科目分类情况：经济科目分组（主要用于工资福利政支出260.05万元；商品和服务支出7.85万元；对个人和家庭的补助17.70万元）。 五、省对下专项转移支付情况： 无此项内容 六、政府采购预算情况： 无此项内容。 七、预算收支增减变化情况说明： （一）人员津贴补贴提高，预算增加； （二）社会保障和就业支出缴费基数增大，预算增加； （三）医疗卫生支出缴费基数增大，预算增加； （四）住房保障支出缴费基数增大，预算增加。 八、项目支出预算变动的主要原因： 无此项内容。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释： 1.【一般公共预算收入】:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.【三公经费】:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 3.【政府采购】:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排： 无此项内容。 （三）国有资产占用情况： 无此项内容。 （四）本部门预算绩效情况说明 2019年，我单位涉及一般公共预算285.60万元，结合部门实际，抓实群文阵地，满足人民群众日益增长的文化需求；巩固非遗实绩，落实非物质文化遗产活态传承和保护工作。不断提高群众文化素养，夯实我县文化软实力。 附件：牟定县文化馆2019年部门预算公开情况表.xls 牟定县文化馆 2019年3月26日 |
