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牟定县扶贫办2019年预算公开目录
第一部分 牟定县扶贫办2019年部门预算编制说明
第二部分 牟定县扶贫办2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表
牟定县扶贫办2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：牟定县人民政府扶贫开发办公室（简称县扶贫办）属县政府组成部门，主要职能是在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、州关于脱贫攻坚的安排部署，紧紧围绕“脱贫攻坚奔小康”这一目标，强化队伍管理，着力实施科学扶贫、精准扶贫，解决贫困问题、促进社会发展、实现共同富裕、为党和政府的中心工作服务。
（二）机构设置情况：牟定县扶贫办属县级财政一级预算单位，内设综合股、项目股、易地股、信贷股、监督股等5个职能股室和2个临时办公室（信息中心、牟定县驻村扶贫工作总队办公室）。
（三）重点工作概述
（一）贯彻执行国家、省、州关于扶贫开发工作和打赢精准脱贫攻坚战的方针、政策、措施，实施精准扶贫。
（二）拟订全县中长期扶贫开发规划、工作措施，并组织贯彻落实。
（三）负责全县扶贫开发项目管理，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发监测、统计和监督工作。
（四）负责制定贫困地区、民族特殊困难群体片区整体推进和综合开发扶贫项目规划与项目计划，并组织实施和监督管理。
（五）负责组织、协调和管理信贷扶贫工作，扶持带动贫困群众增收明显的龙头企业（合作组织），促进贫困地区产业发展。
（六）负责组织、实施、督查和管理贫困地区基础设施建设、贫困地区劳动力转移培训和产业扶贫等工作。
（七）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作；负责协调省、州国家机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业全面发展；负责联系、协调、组织沪滇扶贫协作项目，组织开展对外交流与合作。
（八）根据国家扶持贫困标准，确定扶贫对象，做好扶贫动态监测、统计工作；做好扶贫与农村低保两项制度的衔接工作。
（九）承办牟定县人民政府交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
牟定县扶贫办编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制5人，在职实有18人，其中： 财政全供养18人。离退休人员 1人，其中：退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入304.21万元，其中：一般公共预算304.21万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 304.21万元，其中:本年收入304.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.21万元（本级财力304.21万元）。四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出304.21万元。本级财力安排支出304.21万元，其中，基本支出304.21万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出32.21万元，卫生健康支出20.07万元，农林水支出234.33万元，住房保障支出17.60万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出304.21万元），主要用于工资福利支出293.19万元，商品和服务支出8.91万元，对个人和家庭的补助2.11万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我单位部门预算“三公”经费支出3万元。2018年度预算数3万元，无增减变化。其中，公务接待费1万元，公务用车运行费2万元，同2018年相比均无增减变化。
（二）2019年我单位部门预算人员工资、津贴补贴、奖金225.46万元，2018年度预算数188.45万元，增加37.01万元，增19.64%，增加原因主要是提高基本工资及艰苦地区津贴标准及部分人员正常增资。
（三）2019年我单位部门预算社会保障和就业支出32.21万元，2018年度预算数30.56万元，增加1.65万元，增5.4%，增加原因主要是提高基本工资及艰苦地区津贴标准及部分人员正常增资后缴费基数增大，预算增加。
（四）2019年我单位部门预算行政事业单位医疗经费20.07万元，2018年度预算数18.82万元，增加1.25万元，增6.64%，增加原因主要是提高基本工资及艰苦地区津贴标准及部分人员正常增资后缴费基数增大，预算增加。
（五）2019年我单位部门预算住房保障支出17.6万元，2018年度预算数16.57万元，增加1.03万元，增6.22%，增加原因主要是提高基本工资及艰苦地区津贴标准及部分人员正常增资后缴费基数增大，预算增加。
（六）2019年我单位部门预算商品和服务支出8.87万元，2018年度预算数8.82万元，增加0.05万元，增0.57%，增加原因主要是工会经费变化增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
2019年度预算合计8.91万元，2018年度预算合计8.82万元，机关运行经费预算比2018年度增加0.09万元，增加1.02%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1.办公费2.89万元。2018年度预算数2.42万元，增加0.47万元，增19.42%，增加原因主要是2018年预算办公费不足，2019年作适当增加。
2.水费0.15万元， 2018年度预算数0.20万元，减少0.05万元，减25%，减少原因主要是2018年预算水费与实支有结余，2019年作适当减少。
3.电费0.3万元。2018年度预算数0.30万元，无增减变化。
4.邮电费0.6万元， 2018年度预算数0.52万元，增加0.08万元，增15.38%，增加原因主要是2018年预算不足，2019年作适当增加。
5.会议费0.5万元。2018年度预算数1.0万元，减少0.5万元，减50%，减少原因主要是根据2019年度公用经费总数作预算计划。
6.公务接待费1万元。2018年度预算数1万元，无增减不变。
7.工会经费1.47万元， 2018年度预算数1.38万元，增加0.09万元，增6.52%，预算增加原因主要是根据2019年度实际支出数进行预算。
8.公务用车运行维护费2万元，2018年度预算数2万元，无增减变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。
附件：牟定县扶贫办2019年部门预算公开情况表.xls
牟定县人民政府扶贫开发办公室
2019年3月26日
监督索引号53232300432800111
