牟定县图书馆2019年预算公开 目录 第一部分牟定县图书馆2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、其他公开信息 第二部分牟定县图书馆2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县图书馆2019年部门预算公开情况说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。< 图书/文献/报刊>采编与储藏图书资料借阅、图书馆学研究< 图书/期刊/资料>编辑出版，知识培训与社会教育（相关社会服务） 机构设置情况：牟定县图书馆属牟定县文体广电旅游局下属事业单位，包括：办公室、期刊阅览室、少儿阅览室、自修室、电子阅览室、地方文献室、收藏室、多媒体培训室、外借室。 （三）重点工作概述： 1、加强图书馆干部队伍建设。努力建设学习型图书馆，切实增强图书馆人员服务和谐社会建设的素质和能力，不断提高我县的图书管理工作水平。2019年，计划举办1次面向全县农家书屋管理员的业务培训。 2、加强图书馆功能建设。在现有部室的基础上，把电子阅览建设作为重点工作来开展。 3、加强图书数字化建设。紧紧围绕数字图书馆建设这一核心，以馆藏图书数字化为重点，加强电子图书管理为基础，逐步实现馆藏图书资源数字化，分层次多渠道提供图书资源的社会共享。 4、建成微信图书馆。让广大读者在手机上利用微信平台就能够了解图书馆工作动态。 5、切实落实构建现代公共文化服务体系建设。按照省州构建现代公共文化服务体系建设要求，抓紧落实好各项工作 二、预算单位基本情况 我单位编制2019年部门预算单位共1个,本单位属财政全额拨款行政事业单位，截至2018年末在职在编实有人数2人，财政全供养2人；退休4人。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况：2019年部门财务总收入39.30万元其中：一般公共预算39.30万元。 （二）财政拨款收入情况：2019年部门财政拨款收入39.30万元，其中：本年收入39.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39.30万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出39.30万元。本及财力安排支出39.30万元，其中，基本支出39.30万元。项目支出0万元。具体支出情况如下： (一)本及财力支出按经济科目分类情况：功能科目分组，（主要用于文化体育与传媒支出19.70万元；社会保障和就业支出14.66万元；医疗卫生与计划生育支出3.10万元；住房保障支出1.83万元）； (二)本及财力支出按经济科目分类情况：经济科目分组（主要用于工资福利支出29.68万元；商品和服务支出0.91万元；对个人和家庭的补助8.71万元）。 五、省对下专项转移支付情况： 无此项内容 六、政府采购预算情况： 无此项内容。 七、预算收支增减变化情况说明： （一）人员退休，工资福利收支预算减少； （二）社会保障和就业支出缴费基数减小，预算减少； （三）医疗卫生支出缴费基数减小，预算减少； （四）住房保障支出缴费基数减小，预算减少。 八、项目支出预算变动的主要原因： 无此项内容。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释： 1.【一般公共预算收入】:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.【三公经费】:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 3.【政府采购】:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （一）机关运行经费安排： 无此项内容。 （二）国有资产占用情况： 无此项内容。 （三）本部门预算绩效情况说明：2019，图书馆实现本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算39.30万元，结合部门实际，不断夯实基础。扎实抓好图书借阅、图书流动、农家书屋业务辅导、文化共享工程、世界读书日等有关活动。有效利用项目资金，不断增加藏书量，满足读者日益增长的读书需求，提高人民素质，增强国家软实力。 附件：牟定县图书馆2019年部门预算公开情况表.xls 牟定县图书馆 2019年3月26日 |
