牟定县城园林绿化管理所 2017年度部门决算公开说明 一、部门概况 牟定县城园林绿化管理所成立于2017年9月，是隶属牟定县住房和城乡建设局，为城市园林绿化提供管理、服务保障的事业单位。 （一）主要职能 1、宣传、贯彻执行有关市容、环卫、绿化等城市管理方面的法律法规和政策。 2、依照国家赋予的法律、法规、规定对违反绿化管理的行为进行监察、管理。 3、负责县城公共绿化的规划编制和组织实施。 4、负责广场、游路、水体、绿化等相关配套设施的日常维护。 5、负责绿化苗木的日常浇水、整形、施肥、除杂草、松根、病虫害防治、垃圾清除工作。 6、负责公园除障、排险、垃圾打捞、杂草清除等日常管护和定期换水工作。 7、负责公园、广场、游路、花池空地的日常清扫工作。 8、负责落实各项安全管护措施，做好夜间巡检工作。 （二）部门决算单位构成 纳入2017年部门决算编报的单位1个，其中：事业单位1个，即牟定县城园林绿化管理所，单位性质为事业单位。2017年末实有人员编制11人，在职在编实有人员10人（其中，工勤人员9人，九级职员1人），退休职工3人。 （三）2017年度重点工作任务介绍 2017年，我所紧紧围绕主管局提出的“提升服务、营造优美人居环境、争创省级园林县城”的总体目标和要求，按照巩固、提升、有序推进的工作思路，全体职工克难奋进，主动作为，圆满完成了各项工作任务。主要做了以下工作： 1、围绕省级园林县城6大项指标，已完成园林单位、园林小区52家的创建任务，创建率达70%，创园工作有序推进。 2、按照“任务到人，责任到人”的作业服务要求，绿化逐步推行精细化管养，日常绿化管护成效显著。2017年，修剪草坪、灌木36次215.60万平方米，行道树修剪整形4次8000棵（次）；筹措资金4.6万元对县城公共绿化病虫害防治2次，乔木8500棵（次），混合型绿化10.1万平方米；绿化苗木水车浇水685车；冬季绿化苗木防霜冻大树17棵，街道树3937棵，灌木2.5万平方米。确保县城公共绿化正常生长，营造了优美的县城人居环境。 3、按照提升城乡人居环境的要求，完成投资992万元，顺利启动实施县城绿化工程项目，增加了县城绿地率和绿化覆盖率，改善了县城人居环境。 二、2017年度部门决算报表 1、收入支出决算总表（见附表1） 2、收入决算总表（见附表2） 3、支出决算总表（见附表3） 4、财政拨款收入支出决算总表（见附表4） 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5） 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6） 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7） 8、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表8） 9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表9） 三、2017年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 牟定县城园林绿化管理所2017年度总收入783180.74元，其中：财政拨款收入603180.74元，占总收入的77%，其他收入180000元，占总收入的23%，总收入与2016年相比增加330652.50元，增长73%。总支出775854.11元，与2016年相比增加323325.87元，增长71%。收支增长的主要原因是2017年9月，撤销了原牟定县南山公园管理所，成立牟定县城园林绿化管理所，增加了人员经费和绿化养护费。 （二）收入决算情况说明 牟定县城园林绿化管理所2017年度总收入783180.74元（其中，财政拨款收入603180.74元，其他收入180000元），与上年收入452528.24元相比，收入增加了330652.5元，增长73%，主要原因是2017年我所是新成立的单位，增加了人员经费和绿化养护费。 （三）支出决算情况说明 牟定县城园林绿化管理所2017年度总支出775854.11元，与2016年相比，支出增加了323325.87元，增长71%，主要原因是2017年我所是新成立的单位，增加了人员经费和绿化养护费。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 牟定县城园林绿化管理所2017年度财政拨款收入603180.74元，与2016年度相比，财政拨款收入增加332113.06元，增长122%，总支出603180.74元，与2016年相比增加332113.06元，增长122%主要原因是2017年我所是新成立的单位，增加了人员经费和绿化养护费。 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 牟定县城园林绿化管理所2017年度财政一般公共预算财政拨款收入603180.74元，其中： 1、基本收入587680.74元，占财政拨款收入的97.4%。 （1）社会保障和就业支出收入46935.56元，占基本支出收入的7.9%； （2）医疗卫生与计划生育支出收入23444.18元，占基本支出收入的4%； （3）城乡社区支出收入495503元，占基本支出收入的84.4%； （4）住房保障支出收入21798元，占基本支出收入的3.7%。 2、项目收入15500元，占财政拨款收入的2.6%。 （1）一般公共服务支出收入15500元，占项目收入的100%。 牟定县城园林绿化管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出603180.74元，其中： 1、基本支出587680.74元，占一般公共预算财政拨款支出的97.4%。 （1）社会保障和就业支出46935.56元，占基本支出的7.9%；（2）医疗卫生与计划生育支出23444.18元，占基本支出的4%； （3）城乡社区支出495503元，占基本支出的84.4%； （4）住房保障支出21798元，占基本支出的3.7%。 2、项目支出15500元，占一般公共预算财政拨款支出的2.6%，其中：一般公共服务支出15500元，占项目支出的100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 牟定县城园林绿化管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出587680.74元，其中： 1、人员经费支出472563.74元，占一般公共预算财政拨款基本支出的80.4%，其中： (1)工资福利支出427447.04元，占人员经费支出的90.4%（主要包括基本工资，津贴补贴，其他社会保障缴费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费）； （2）对个人和家庭的补助支出45116.70元，占人员经费支出的9.6%。 2、公用经费支出115117元，占一般公共预算财政拨款基本支出的19.6%，其中： (1)商品和服务支出115117元，占公用经费支出的100%（主要包括办公费，手续费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，公务接待费，专用材料费，劳务费，工会经费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出）。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 牟定县城园林绿化管理所2017年度政府性基金预算财政拨款收入为0元，支出为0元。 （八）财政专户管理资金收入支出决算情况说明基本支出 牟定县城园林绿化管理所2017年度财政专户管理资金收入为0元，支出为0元。 （九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费财政拨款支出预算为0元，支出决算940元，超出预算940元，主要原因是2017年春节期间，为维护全县安全秩序，全体职工加班中午就餐（快餐）费。 （十）其他重要事项的情况说明 1、政府采购支出情况 2017年度牟定县园绿化管理所政府采购支出总额17050元，其中：政府采购货物支出17050元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。 2.国有资产占用情况。 截至2017年12月31日，牟定县城园林绿化管理所资产总额为844067.37元，其中，流动资产80872.37元，占总资产的9.6%，非流动资产763195.00元，占总资的90.4%。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。、 附件：2017年部门决算公开表（县城园林绿化管理所）.xls 牟定县城园林绿化管理所 2018年8月15日 |
