牟定县环境卫生管理站 2017年部门决算公开说明 一、单位基本情况： （一）基本概况：牟定县环卫站属全额拨款事业单位，担负着县城51万平方米街道清扫保洁、每天60吨生活垃圾收转运、生活垃圾处理厂的日常垃圾填埋处理、垃圾渗滤液的处理、7座公厕的管理、2850盏街灯的日常维护管理、建成区4.8平方公里市容市貌、环境卫生监督管理工作、承担县城垃圾清运费50万元的征收工作，现实有在职在编职工16人，政府购买服务人员7人，退休人员25人。2017年4月在县委、县政府的统筹下，通过公开招标、政府购买服务方式，引入楚雄桑德环境卫生管理有限公司对县城51万平方米街道进行清扫保洁和垃圾收转运、7座公厕运营作业进行服务，由环卫站进行日常考核管理后按月拨付服务费。 （二）取得的成效：我站现承担着投资3498.26万元、3.74万平方米新桥镇杜家庄垃圾处理厂的日常运行管理，每天60吨生活垃圾及渗滤液的处理工作，2850盏街灯日常维护管理，县城1334个门店、13个小区、6个保障房小区、112家单位公司的垃圾清运费征收工作，建成区4.8平方公里环境卫生、环卫设施的日常监督管理工作，对县城51万平方米街道清扫保洁、垃圾收转运、公厕日常监管和考核管理工作。 二、收入支出情况分析： （一）全年合计收入：6919244.35元，比上年增加822197.07元，增加13.49﹪。其中，一般公共预算财政拨款4910944.35元，增加的原因是年初预算项目资金和其他收入未全部纳入预算。 （二）全年合计支出：6769139.9元，其中：基本支出3468544.35元，比上年减少525141.81，减少13.15﹪；项目支出3300595.55元。比上年增加553968.15元，增加20.17﹪。增加的原因是随着县城面积的扩大，引入楚雄桑德环境卫生管理有限公司对县城51万平方米街道进行清扫保洁和垃圾收转运、7座公厕运营作业进行服务。其他收入结余150104.45元。 （三）“三公”经费支出情况：全年公务接待3500元，比上年增加1900元，增加118.75﹪，增加的原因是在九九敬老节及环卫节时邀请了退休老职工及环卫职工一起举行了座谈会；全年车辆运行费101960元，比去年增加2023元，增加2.02﹪，增加的原因是维修维护费成本增大。 （四）全年收入非税收入：520096.97元，已全额上缴了国库。 三、固定资产情况分析：全年固定资产为1625350.34元，比上年减少22140元，减少1.34﹪，减少原因是核减了部分办公设备。 四、本年度开展的工作情况：总之，一年来我站本着“收支平衡、勤俭节约、统筹兼顾、优质高效、量力而行、尽力而为，”的原则。以“建生态市园林县城”为目标，以“美化环境，提高市民生活工作质量”为己任，扎实开展我县环境卫生管理工作，营造干净整洁的县城环境卫生，为人民群众努力创造一个良好的市容环境。 附件：2017年决算公开（环卫站）.xls 牟定县环境卫生管理站 2018年8月13日 |
