监督索引号53232300733301000
牟定县住房和城乡建设局
2017年部门决算公开说明
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《财政专户管理资金收入支出决算表》
九、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
五、机关运行经费支出情况
六、国有资产占用情况
七、政府采购支出情况
八、其他重要事项情况说明
九、相关口径说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）根据国民经济和社会发展的战略目标及规划，拟订辖区范围内的城乡建设、人民防空管理、建筑业、房地产业、风景名胜区、城市管理的发展战略、中长期发展规划，并组织实施；负责本行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、规划区内控制性详细规划、各类专项规划的研究、组织编制、协调、审核和报批工作。
(二)承担城乡规划管理职责；拟订城乡规划的规章制度；依法组织编制、实施和监督检查城乡规划；负责城乡规划及城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施；参与土地利用总体规划的审查；负责全县风景名胜区的申报、规划、保护及审查报批和监督管理工作；会同有关部门负责世界文化自然遗产、历史文化名城（镇、村、街）的审查报批和保护监督。
(三)承担人民防空管理的职责。贯彻执行人民防空相关法律法规；编制、实施本区域人民防空发展规划；开展人民防空组织指挥工作；负责人民防空通信警报建设和管理；指导人民防空工程建设和管理；组织人民防空知识的宣传教育。
(四)承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责；贯彻执行住房和城乡建设管理的地方性法规草案和相关政策；拟订住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订城镇建设资金项目投资计划并监督实施。
(五)贯彻执行城市建设政策；负责城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；监督城市建设管理及综合行政执法工作，管理县城街灯、绿化、公园、公厕、水体等公共设施。
(六)承担规范村镇建设的职责；指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图集的设计及推广；负责重点小城镇建设和旅游小镇建设；负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。
(七)承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；贯彻执行施工、建设监理的地方性法规；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；承担贯彻实施国家、省、州、县有关建设工程招投标的法律、法规和政策的职责；负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责监督指导全县建设工程招投标工作；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责；负责建筑工程抗震设防专项审查；指导和组织震后恢复重建工作；负责农村民居地震安全工程和农村危房改造的监督管理；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作；配合有关部门做好城市地下空间的开发利用；承担推进建筑节能、城镇减排的职责；会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。
(八)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；加强住房资金的管理使用和监督；承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责；拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划并组织实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金。
(九)承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；拟订房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。
(十)承办牟定县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
单位有12个内设机构（股所级）：1、办公室；2、规划管理股；3、规划监察股；4、城市建设股；5、村镇建设股；6、建筑市场管理股；7、房地产和物业管理股；8、住房保障股；9、人防通讯指挥股；10、城市管理股；11、城管执法大队；12、住房保障管理中心。
有2家下属单位：1.县环境卫生管理站2.县绿化园林管理所，两家下属单位均是财政全额拨款的事业单位，具有独立法人资格，属财政预算单位，财务独立核算。
我部门在职人员编制数27人，其中：行政编制14人，事业编制13人。实有在职人数45人，都属财政全供养人员。退休人员10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2017年度决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《财政专户管理资金收入支出决算表》
九、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》
（具体内容见附表）
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年我单位财政拨入经费为7272.37万元,比年初预算数606.20万元增加6666.17万元，其中基本支出2017年预算数为601.20万元，实际拨入经费636.82万元，比预算增加35.62万元；项目支出2017年预算数为5.00万元，实际拨入项目经费6635.55万元，比预算增加6630.55万元。
二、支出决算情况说明
2017年我单位财政拨款支出数为5966.26万元，比2016年财政拨款支出数增加1137.49万元。
(一)基本支出情况
2017年基本支出数为636.82万元。
(二)项目支出情况
2017年项目支出数为5329.44万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款实际支出数5582.77万元,(含上年结转结余项目资金73.00万元),本年年末结转项目资金1379.12万元。其中：本年一般公共预算财政拨款基本支出636.82万元(包含人员经费593.45万元,日常公用经费43.37万元)；一般公共预算财政拨款项目支出数4945.95万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出数增减变动原因：2017年基本支出数较上年增加70.21万元，原因为2017年干部职工工资调整增加及随着城市管理的需要，城市协管人员增加，所支付工资、社会保障缴费增加，2017年项目经费支出数较上年增加1067.27万元，原因是财政拨款项目经费增加及工程项目增加。
年末结转和结余情况说明：2017年我单位一般公共预算财政拨款收入为6888.89万元，支出为5582.77万元，上年结转和结余项目资金73.00万元，本年度已支付使用完毕，本年年末结转和结余项目资金1379.12万元（其中:1.牟财综[2017]15号2017年第二批中央财政城镇保障性安居工程专项资金结转结余436.00万元;2.牟财建[2016]91号2016年救灾应急补助中央基建投资预算资金结转结余795.00万元;3.牟财社[2017]173号农村危房改造专项贷款贴息省级补助资金结转结余131.33万元；4.牟财社[2017]110号农村危房改造和抗震安居工程省级统贷利息县级补助资金结转结余16.79万元）。
结转结余原因说明：今年结转资金主要是中央补助城镇保障性安居工程专项资金、2016年“9.30”应急救灾中央补助资金及农村危房改造专项贷款贴息省级补助资金，在资金的支付使用过程中，我单位严格按照资金用途专款专用，根据今年建设项目的进度，及农村危房改造项目贷款还本付息时间将今年1379.12万元的项目资金作结转，在下一年度支付使用。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计为11.48万元，其中：1.公务接待费支出5.60万元，较2017年初预算数2.09万元增加3.51万元，与上年决算数相比增加2.74万元；2.公务用车运行维护费5.88万元，与上年决算数相比增加支出1.69万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.公务接待费支出增加的原因说明：我局承担的职能职责多，项目建设时间紧任务重，接受上级相关部门的业务指导及日常督查较多，自2015年以来在我局先后成立了县城龙川农贸市场拆迁办、县城棚户区改造项目指挥部、牟定县脱贫摘帽安居房建设指挥部、牟定县农村危房改造工作领导小组办公室，2017年又增设了牟定县农村危房改造和抗震安居工程领导小组办公室、牟定县提升城乡人居环境工作领导小组办公室、牟定县“两违”整治领导小组办公室、牟定县提升人居环境攻坚指挥部办公室等多个临时机构，随着这些临时机构的成立，工作职能逐渐增多，公务接待任务随之加重，但又无法单设账户，工作推进中发生的公务接待都由我局承担，因此造成了公务接待费较上年增加的情况出现。
2.公务用车运行维护费增加原因：由于公务用车改革后，我单位原来的公务用车交回了公务用车管理办公室，根据工作的需要，公车办又将原来水务局交回的一辆越野车调配给我单位作为公务用车使用，但由于此辆车使用年限已久，在耗油量及修理费方面的支出都比我单位原来使用的轿车有所增加；另外2017年我单位扶贫挂点安乐乡大力石村委会，路途遥远，脱贫攻坚任务艰巨，所以下乡次数十分频繁，也是导致公务用车运行费增加的原因。
五、机关运行经费支出情况
2017年我单位机关运行经费支出43.37万元，2016年机关运行经费支出46.28万元，比上年减少2.91万元，下降6.7%。
六、国有资产占用情况
2017年度我单位资产总计6498.09万元，负债总计4838.69万元，净资产总计1659.40万元，净资产较上年相比，增加1328.91万元，增加402.1%。净资产增加原因主要是：2017年末结转和结余项目资金1379.12万元比2016年结转和结余项目资金73.00万元增加1306.12万元，固定资产增加22.79万元。
七、政府采购支出情况
2017年我单位政府采购支出总额0万元。
八、其他重要事项情况说明
无。
九、相关口径说明
(一)财政拨款收入：指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款。
(二)其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
(三)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(四)一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(五)社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
(六)节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
(七)城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
(八)住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
(九)其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
(十)结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
(十一)年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
(十二)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十五)“机关运行经费”：该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。
附：牟定县住房和城乡建设局2017年部门决算公开情况表.xls
牟定县住房和城乡建设局
2018年8月20日
监督索引号53232300733301111
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