监督索引号53232300432801000
第一部分牟定县扶贫办概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分牟定县扶贫办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门牟定县扶贫办2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分牟定县扶贫办概况
一、主要职能
县扶贫办属县政府组成部门，内设综合股、项目股、易地股、信贷股、监督股等5个职能股室和1个临时办公室。综合股负责处理机关日常事务，承担县党员、干部结队扶贫工程工作领导小组办公室日常工作。项目管理股负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村片区、特殊困难群体整乡、行政村、自然村推进、综合开发和区域扶贫项目规划与年度项目计划；负责草拟项目资金分配方案；负责项目申报、评审、实施、监管、检查、验收和绩效评价；负责产业扶贫资金、贫困村互助扶贫资金、两项制度衔接扶贫资金项目的组织实施、监督和管理工作；统筹建立财政扶贫资金项目库及项目实施的管理监测体系。小额信贷股负责编制小额信贷到户扶贫工作规划、年度计划；负责组织各乡镇扶贫到户贷款项目的实施、协调、监督，下达扶贫到户货款计划，做好政策指导、检查督促、管理及贷款使用效益评价工作。易地扶贫开发股负责拟订易地扶贫开发项目中长期规划和年度项目资金计划方案；负责易地扶贫开发项目、扶贫安居工程项目的申报、评审、下达资金计划和项目组织实施、资金管理、检查验收及绩效考评。监督股负责对扶贫法规政策措施的贯彻执行情况进行监督、检查；对扶贫开发重点工作进行调研并提出建议；严格按照《云南省财政扶贫资金管理办法》的规定，对各项扶贫工作措施，特别是扶贫项目实施、扶贫资金使用管理等事前、事中、事后落实情况进行监督检查。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
牟定县扶贫办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县扶贫办2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、2017年度取得的主要成效
我县2017年的扶贫开发工作，在县委、县政府的领导和州扶贫办的指导支持下，认真贯彻落实新时期扶贫开发工作的各项方针、政策，紧紧围绕县委、县政府工作思路，以全面建成小康社会为目标，以加快贫困地区群众脱贫致富步伐为重点，狠抓重点行政村、扶贫整村推进、小额信贷扶贫、科技产业扶贫、易地扶贫、贫困地区劳动力培训转移、社会扶贫等各项扶贫项目及任务的落实，重点做好2017年度扶贫项目的规划及建设，取得了显著成绩。为加快我县经济、社会发展，促进全面建成小康社会进程奠定了良好的基础
第二部分牟定县扶贫办2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门牟定县扶贫办2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县扶贫办2017年度收入合计304.79万元。其中：财政拨款收入304.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年243.22万元对比增加61.57万元，增长25.31%。增长主要原因是本年度养老保险、医疗保险、工伤保险等缴费基数提高，补发2016年度政府综合绩效考核奖等。
二、支出决算情况说明
牟定县扶贫办2017年度支出合计604.79万元。其中：基本支出249.74万元，占总支出的41％；项目支出355.05万元，占总支出的52％。与上年决算总支出307.23万元比，支出增加297.57万元，增幅达97％。增支的主要原因是本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2016年增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加，改革性补贴2016年执行半年，2017年执行全年，公务交通补贴上年执行3个月，2017年执行全年；补发了2016年政府综合绩效考核奖金及上年项目结转在本年列支等。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障扶贫办正常运转的日常支出249.74万元。其中：工资福利支出180.66万元占基本支出的72.34％；社会保障缴费支出27.78万元占基本支出的11.12％；医疗卫生支出17.30万元占基本支出的6.93％，住房公积金支出16.49万元占基本支出的6.60％；商品和服务支出7.51万元占基本支出的3.01％。
（二）项目支出情况
2017年度用于行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出355.05万元。具体支出是解决脱贫攻坚工作中的项目规划编制、项目管理、检查验收、项目公告公示及扶贫信息管理，挂包扶贫工作等工作支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款支出604.79万元,占本年支出合计的100%。上年决算总支出307.23万元比，支出增加297.57万元，增幅达97％。增支的主要原因是本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2016年增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加，改革性补贴2016年执行半年，2017年执行全年，公务交通补贴上年执行3个月，2017年执行全年；补发了2016年政府综合绩效考核奖金及上年项目结转在本年列支等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于2016年度综合绩效奖；
2.社会保障和就业（类）支出27.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于单位职工养老保险、工伤保险缴费；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出17.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于单位职工行政单位医疗和公务员医疗补助；
4.农林水（类）支出532.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.03%。主要用于单位行政运行（人员工资及公用经费），扶贫项目管理工作经费等支出；
8.住房保障（类）支出16.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于单位职工住房公积金缴费；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算的100%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.26万元比2016年5.18年减少0.92万元，下降17.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.92万元，下降30.16%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占50%；公务接待费支出2.13万元，占50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.13万元。其中：
国内接待费支出2.13万元（其中：外事接待费支出2.13万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待51批次），接待人次1780人（其中：外事接待人次1780人）。主要用于扶贫项目规划、检查、验收、交流学习等接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
牟定县扶贫办2017年机关运行经费支出7.51万元，与上年对比减少5.89万元,减少43.96%。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，牟定县扶贫办资产总额88.93万元，其中，流动资产2.15万元，固定资产86.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少320.81万元减78.3%。其中固定资产增加5.6万元；减少的方面是流动资产减少，减少的原因是上年项目资金结转本年已列支及其他应付款扶贫 攻坚脱贫目标责任保证金退还。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
88.93
2.15
86.78
35.00
51.78
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
附件：牟定县扶贫办公室2017年决算公开表.xls
监督索引号53232300432801111
