监督索引号53232300336100601000
目录
第一部分 牟定县共和镇新甸卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县共和镇新甸卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以医疗服务、公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职责，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。
2.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生医疗业务及公卫服务管理和指导。贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售，切实解决患者看病难、看病贵的问题。
（二）2021年度重点工作任务介绍
牟定县共和镇新甸卫生院2021年度重点工作任务是完成县委、县政府下达的2021年目标责任书相关工作，以及主管部门下达的相关工作。严格执行基本医疗保险政策、基本药物制度，继续全面推行家庭医生签约服务，严格落实疫情防控常态化工作，协助做好地区疫情防控，做好医疗服务保障，持续推进基层医疗卫生服务体系建设，做好健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接，深入开展爱国卫生运动，加强重大疾病防治，持续改善医疗服务，深化医药卫生体制改革，推进公立医院高质量发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县共和镇新甸卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：牟定县共和镇新甸卫生院。牟定县共和镇新甸卫生院内设机构5个，分别是：行政后勤科、公共卫生科、临床科、中医科、医技科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县共和镇新甸卫生院2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其中：临聘人员8人。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县共和镇新甸卫生院2021年度收入合计766.43万元。其中：财政拨款收入368.06万元，占总收入的48.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入181.45万元（含教育收费0万元），占总收入的23.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入216.92万元，占总收入的28.30%。与上年相比，总收入较去年603.85万元增加162.58万元，增长26.92%，其中，财政拨款较上年357.21万元增加10.85万元，增长3.04%，增加原因是实有在职在编人员调入1人，导致财政拨款人员经费增加；事业收入较上年172.64万元增加8.81万元，增长5.10%，增加原因是2021年门诊业务收入增加；其他收入较上年74.00万元增加142.92万元，增加原因是2021年财政对基层卫生事业发展专项投入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县共和镇新甸卫生院2021年度支出合计739.72万元。其中：基本支出549.52万元，占总支出的74.29%；项目支出190.21万元，占总支出的25.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，较去年603.85万元增加135.87万元，增长22.50%。支出比上年增加的主要原因是在职在编人员调入1人，导致财政拨款人员经费增加，财政对基层卫生事业发展专项投入增加，导致专项支出也增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障牟定县共和镇新甸卫生院机构正常运转的日常支出549.52万元。与上年529.85万元相比，增加了19.67万元，增加原因是年内人员经费和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出357.98万元，占基本支出的65.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191.54万元，占基本支出的34.86%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障牟定县共和镇新甸卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.21万元。与上年74万元相比，增加了116.21万元，增加的原因是2021年财政对基层卫生事业发展专项投入增加。具体项目开支及开展工作情况：医疗服务与能力提升补助用于支付医疗临聘人员工资福利支出、社会保障费支出20.42万元；乡村医生社保缴费补助支出用于乡村医生养老、工伤、失业保险缴纳4.04万元；离岗乡村医生一次性生活补助支出5.04万元；基本药物制度中央基药补助用于支付乡村医生开展药品零差率销售成本补助5.33万元；基本公共卫生服务项目补助主要用于公共卫生聘用人员工资福利和开展基本公共卫生服务项目工作日常经费支出155.38万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县共和镇新甸卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出368.06万元，占本年支出合计的49.76%。与上年357.21万元相比，增加10.85万元，增加原因是实有在职在编人员调入1人，导致财政拨款人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出51.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于2021年在职人员的养老保险支出、离退休人员的工资和公用经费支出；
2.卫生健康（类）支出294.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于支付在职人员工资，医疗保险、工伤保险的缴纳，单位日常的公用经费支出以及乡村医生生活补助支出；
3.住房保障（类）支出22.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县共和镇新甸卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算的98.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降1.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照公务接待的相关管理规定，严格控制公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.97万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.97万元。其中：
国内接待费支出1.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县共和镇新甸卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，牟定县共和镇新甸卫生院资产总额334.95万元，其中，流动资产107.28万元，固定资产216.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.04万元，其中固定资产增加11.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
牟定县共和镇新甸卫生院2021年没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
牟定县共和镇新甸卫生院
2022年9月1日
监督索引号53232300336100601111
