牟定县妇女联合会2021年度部门决算

监督索引号53232300171301000

目录

第一部分 牟定县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县妇女联合会属正科级行政单位，是党领导下代表和联系妇女群众的人民团体，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。属县级财政全额拨款单位，采用政府会计制度进行核算。

（二）2021年度重点工作任务介绍

实施妇女素质提升行动。开展“百千万巾帼大宣讲”活动80多场次，普法巡回宣讲7场1000余人次，广大家庭参与“幸福我的家”和“爱的味道”小视频征集活动。实施乡村振兴巾帼行动。县乡妇联举办劳动力转移就业培训53期，培训2365人，新增转移就业254人；创建县级“美丽庭院”示范村60个、县级“美丽庭院”示范户1000户。实施巾帼建功行动。完成8户贷免扶补、31户小额担保贷款任务，共发放贷款755万元，积极为妇女创业就业提供支持帮助。实施“基层妇联领头雁培训计划”。选派人员参加省级示范培训班2人次，举办女干部培训班1场次，130人参训。实施巾帼健康行动。开展“两癌”防治宣传活动46场次，完成“两癌”筛查3869例、妇女常见病筛查9758人。6人获全国、省级“两癌”救助共4.4万元，举办女性健康知识讲座3场次。实施文明家庭行动。评选表扬“最美家庭”10户、“好婆婆”5名、“好媳妇”5名，99户民族团结进步创建示范家庭、30个民族团结进步创建示范岗。实施巾帼维权行动。开展法律法规的宣传，协调配合相关部门认真办理妇女群众来信来访案件。实施巾帼关爱救助行动。牵头实施“春蕾计划”，共筹集资金7.3万元，救助学生151名。持续开展各类关爱活动43场次，参与活动1027人，关爱服务382人。广泛发动妇女群众参与爱国卫生7个专项行动、农村人居环境整治提升、创文创卫创民志愿服务活动，组织开展志愿服务活动进学校、进社区、进广场32场次。实施妇女儿童发展规划。圆满完成女性进村（社区）“两委”工作任务及村（社区）妇联换届工作任务，认真履行妇儿工委办职能职责，强化“两个规划”宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县妇女联合会。牟定县妇女联合会内设机构3个，分别是：办公室、妇女发展股、权益保障股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县妇女联合会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县妇女联合会部门2021年度收入合计128.12万元。其中：财政拨款收入122.99万元，占总收入的95.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.13万元，占总收入的4.01%。较上年收入164.46万元减少36.34万元，主要原因是妇联专项工作经费等项目收入减少。

二、支出决算情况说明

牟定县妇女联合会2021年度支出合计139.52万元。其中：基本支出123.88万元，占总支出的88.78%；项目支出15.65万元，占总支出的11.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年支出158.51万元减少18.99万元，主要是人员调出工资、创业担保贷款培训等支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县妇女联合会机关正常运转的日常支出123.88万元。与上年130.69万元对比减少6.81万元，主要原因分析是调出人员津补贴等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.48万元，占基本支出的91.61%。办公费、印刷费、水电费等公用经费10.39万元，占基本支出的8.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.65万元。与上年27.82万元相比减少12.17万元，主要原因是控制项目支出预算，确保提质增效。项目经费主要用于开展“六大专项行动”支出；办公区日常运行维护支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施及示范工作支出；妇女创业就业及维权等相关支出。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出133.06万元，占本年支出合计的95.37%。与上年148.32万元对比减少15.26万元,主要原因分析是人员调出人员工资、保险等经费减少，所以经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出104.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。主要用于县妇联保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展“六大专项行动”支出；办公区日常运行维护支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施工作支出；妇女就业及维权等相关支出；

2.社会保障和就业（类）支出8.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

3.卫生健康（类）支出7.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.农林水（类）支出5.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于鼓励妇女创业就业相关培训、办公支出。

5.住房保障（类）支出6.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.34万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.22万元，增长179.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长179.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年省州级到我县调研指导工作次数增多，公务接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州级到我县调研指导工作公务接待支出费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县妇女联合会2021年机关运行经费支出3.93万元，与上年1.82万元对比增加2.11万元。主要原因分析是培训次数增多，部门机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于牟定县妇女联合会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县妇女联合会资产总额16.12万元，其中，流动资产5.98万元，固定资产10.14万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.58万元，其中固定资产减少3.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无政府性基金支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232300171301111