牟定县工商业联合会2021年度部门决算

监督索引号53232300171401000

目录

第一部分 牟定县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。牟定县工商业联合会的主要职责是：

1.贯彻中央、省委、州委和县委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和州工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。

5.加强行业协会商会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动行业协会商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.形式多样抓实民营经济人士思想政治工作。一是强化学习教育抓思想；二是组织开展活动凝聚共识；三是建基地搭建活动平台；四是加强对非公经济人士思想状况的分析研判，为今后有针对性的加强思想引导打好基础。

2.主动作为引导民营经济人士履行社会责任。县医药有限公司向我县第一幼儿园、茅阳第二小学、思源民族中学等9所中小学及幼儿园捐赠口罩4.5万只，积极支持我县中小学及幼儿园的疫情防控工作。牟定恒德机动车检测有限公司为37名牟定援瑞医疗队员免费提供一次家用车辆年检及清洁保养，体现了我县民营企业的责任担当。在建党节期间，县光彩事业促进会向广大会员及社会爱心人士发出倡议书，筹集捐款10万余元，到新桥镇开展“学党史、感党恩、办实事”献爱心活动，走访慰问困难老党员和原牟定铜矿下岗职工50人，共计发放慰问金2万元；牟定县药品协会、牟定县医药有限公司免费为新桥镇当地群众开展送医送药，发放价值4万余元药品及1.5万只口罩。楚雄州广安商会党支部、广安商会会员企业向安乐乡捐赠矿泉水200余件。敬老节期间，县光彩事业促进会及云南三福食品有限公司到牟定县凤屯镇河节冲村委会，大平地村民小组等村社区走访看望慰问了75岁以上的10户农村老年党员和村民，发放慰问金0.2万元，慰问28户困难群众，发放价值0.48万元慰问品。

3.做好服务助力民营经济健康发展。一是搭建沟通平台。县工商联、县检察院联合开展“为民办实事，提升营商环境，法治进企业”活动；精选15户企业参加促进“金融赋能民企”助力楚雄州高质量跨越式发展推进会议，进一步推动牟定县民营企业与州内有关银行金融机构、国有投资平台的沟通合作；推荐牟定县医药有限公司、云南牟定正兴（集团）有限公司为云南省小微企业工作委员会成员企业。二是搭建融资平台。积极开展“贷免扶补”创业贷款和小额担保贷款工作，为84户两项贷款创业人员争取发放贷款1640万元，创业带动就业209人；三是积极开展为民办实事活动。牵头制定《开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动方案》，定期对民营企业、商协会开展大走访、大调研。贯彻落实好习近平总书记关于支持民营、小微企业发展系列决策部署，开展送政策进企业服务；四是做好全国工商联民营企业调查点工作，进一步畅通了民营企业反映问题，提出意见建议的渠道；组织21家已入库企业开展民营企业履行社会责任情况调查1次，上传企业社会责任实践典型案例3个。

4.加大宣传提升工作影响力展企业家形象。一年来，上报信息30余条，积极宣传县工商联工作及非公经济人士形象。引导更多民营企业和民营经济人士学习先进、崇尚先进、争当先进，促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

5.着力加强工商联组织建设。一是加强对直属商（协）会、乡镇商会工作指导；二是抓好会员发展，至2021年底，共有会员1078个，其中团体会员21个，企业会员438个，个人会员619个。三是开展“四好商会”认定工作，积极推荐江坡镇商会、戌街乡商会、县光彩事业促进会并被认定为2021年度楚雄州“四好商会”。

6.不断加强工商联自身建设。一是落实全面从严治党工作，抓好党建和党风廉政建设工作；二是召开县工商联第九次会员代表大会，圆满完成换届工作任务，选举产生新一届执委班子39名；三是组织人员参加省州培训，不断提高业务能力和水平；四是研究制定《中共牟定县工商联党组理论学习中心组2021年学习安排意见》，组织开展8次党组中心组理论学习。五是加强调查研究，向上级部门报送高质量调研报告4篇，为开展工作提供决策参考。六是加强工商联干部队伍建设，完善工商联干部考核机制，不断提升干部职工工作积极性。七是开展“五好”县级工商联创建工作，被确认为2020-2021年度全国“五好”县级工商联，受到全国工商联发文通报。

7.围绕中心扎实开展各项工作。一是扎实做好爱国卫生“7+1+1专项行动”工作；二是扎实开展党史学习教育；三是扎实开展领导干部履行经济责任情况和2020年度部门预算执行和其他财政收支情况审计存在问题的整改工作；四是扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼工作。四是积极开展招商引资工作，完成到位资金6000万元，提报项目3个，开展招商活动4次；五是启动“万企兴万村”牟定行动。进一步凝聚思想，聚合全社会力量，奋力推动牟定县全面巩固拓展脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接，为牟定高质量发展持续奋斗、再立新功。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县工商业联合会。牟定县工商联内设机构3个，分别是：办公室、会员管理股、经济维权股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县工商业联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县工商业联合会部门2021年度收入合计145.65万元。其中：财政拨款收入144.69万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.96万元，占总收入的0.66%。与上年对比，本年度收入减少6.56万元，主要原因分析：我单位承办的“贷免扶补”工作任务减少上，工作经费相应减少。

二、支出决算情况说明

牟定县工商业联合会部门2021年度支出合计157.57万元。其中：基本支出128.20万元，占总支出的81.36%；项目支出29.37万元，占总支出的18.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加1.16万元，主要原因分析：经单位研究，根据现在生活水平，适当增加聘用的公益性人员生活补贴，以便留住人才协助做好各项工作。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.20万元。与上年对比减少5.01万元，主要原因分析：人员调动，有一个月的人员工资是在原单位发放。支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.27万元，占基本支出的93.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.93万元，占基本支出的6.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.37万元。与上年对比增加6.17万元，主要原因分析：聘用2名公益性岗位人员，支出相对增加，外出培训、会议费、差旅费等支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年组织非公经济人士到大姚等地开展理想信念现场教学活动，举办非公经济人士培训班；聘用公益性岗位工作人员2人，并支付其部分工作补贴；围绕职能开展工作，完成年度确定的各项工作目标任务产生的各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出141.91万元，占本年支出合计的90.06%。与上年对比增加1.65万元，主要原因分析：人员正常晋升职务级别工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出102.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.88%。主要用于工资福利支出，与工作业务相关的商品服务支出等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元；归口管理的行政单位离退休人员支出2.15万元。

9.卫生健康（类）支出8.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于：行政单位医疗5.65万元，公务员医疗补助2.4万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出12.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于开展贷免扶补工作产生的差旅费、会议费、宣传材料印刷费等各项费用。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于：住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.17万元，完成预算的42.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的42.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待有关规定，减少宴请及陪同，杜绝铺张浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相同的主要原因：严格规范“三公”经费开展范围和标准，从严控制“三公”经费支出,确保“三公”经费只减不增。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关业务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县工商业联合会部门2021年机关运行经费支出7.93万元，与上年对比减少1.59万元，主要原因分析：出差、下乡次数减少，差旅费减少；印刷费、日常办公经费减少。部门机关运行经费主要用于：日常办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费（车改补贴）等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县工商业联合会部门资产总额46.95万元，其中，流动资产31.13万元，固定资产15.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.23万元，其中固定资产增加1.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值2.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300171401111