牟定县科学技术协会2021年度部门决算

监督索引号53232300230601000

目录

第一部分 牟定县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县科学技术协会是牟定县科学技术工作者的群众组织，是中共牟定县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量，是科普工作主力军、科技培训主渠道、学术交流主代表、是全县科技工作者之家。其主要职能职责是：

（1）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，团结和组织科技工作者，促进科技与经济紧密结合，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为经济社会发展服务，为党和政府科学决策服务的职责定位。

（2）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展城乡科学技术普及活动，倡导科学方法，提高全民科学素质。

（3）依照《国家社会团体登记管理条例》，组织、指导、管理全县自然科学类的学会、协会和农民专业协会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科普协会业务工作。

（4）做好楚雄州农村致富技术函授大学牟定县分校招生培训工作，实施农村科技致富能手科技培训工作。承担全县农民技术职称评定和日常管理工作。

（5）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，提高劳动生产率，开展科普促进经济社会发展示范创建工作。

（6）开展青少年科学教育工作，组织开展青少年科技创新活动。

（7）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。

（8）反映科技工作者的建议、意见和合理诉求，维护科技工作者的合法权益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚，表扬优秀科技工作者，建设好“科技工作者之家”。

（9）推广先进技术，开展学术交流与合作、科技咨询和科技下乡，推动自主创新和科技成果向现实生产力转化。

（10）兴办符合全县科协宗旨的社会公益性事业，承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）抓好科普项目申报及绩效管理。尽力争取各级各类科普项目指标，认真抓好科普项目的选点、编制、申报和组织实施工作，加强各类项目的培育和储备，提高项目编制申报质量。力争全额完成县人民政府下达的年度科普项目资金争取任务。今年共申报各类科普项目19个，已下达科普项目16个，到位资金124.3万元，完成县政府下达任务数的88.8%。争取50万元的戌街乡科普小镇建设顺利推进；认真实施各级各类科普项目，推进乡（镇）对各类科普项目的前期培育、储备工作，争取更多的农合组织能进入项目盘子;加强已实施科普项目的督导检查，强化绩效评价，严格跟踪问效等管理。

（2）广泛开展群众性科普宣传活动。各乡（镇）及县全民科学素质领导小组成员单位切实提高认识，充分履行科普宣传职责，依托现有的科普大篷车，县、乡、村密切配合，积极在科技活动周、全国科普日、“119”全国消防日、“122”全国交通安全日、“6·1”儿童节、民间传统赶集日等各类纪念日开展科普大篷车进农村、进社区、进学校、进农合组织开展科普宣传活动，一年来，共开展科普宣传活动17场次，发放各种宣传资料69869份，受益人数达10556人次；组织县老科协艺术团以学习宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主题，深入村（居）委会、村民小组等开展科普文艺演出7场次，为群众开展义诊8场次，老科技工作者接受群众咨询1441人次；组织全县中小学校参加楚雄州第37届青少年科技创新大赛活动，共收到参赛作品745件，分为青少年科技创新成果、青少年科技创意制作、科技创意编程、科学幻想绘画、青少年科技实践活动、辅导员科技创新成果六类。经过评审委员会线上线下评审，初评定343件优秀作品将代表牟定县参加楚雄州第37届青少年科技创新大赛评审通过这样的活动；组织牟定县一中余光辉教师参加云南省中小学科技教育校长培训班学习，提高牟定科技教育队伍的整体能力、综合素质和青少年科学素养和科技创新能力，有效推动牟定县青少年科普活动、科技竞赛持续有效地开展；是积极组织开展全民科学素质网络知识竞赛和全国农民网络知识竞赛，全县农民网络知识竞赛参与人数逐年增加，目前位列全国第11名，全州第1名。

（3）提高青少年科学素质。结合普及义务教育，以增强创新意识、学习能力和实践能力为主，完善基础教育阶段的科学教育。鼓励中小学建立跨学科的科学技术实践创新中心，积极开展研究性学习与科学实践、社会服务与社会实践活动。充分发挥现代信息技术在科技教育和科普活动方面的积极作用，大力开展线上线下相结合的青少年科普活动，今年共举办青少年科普讲座14场次，参与师生1817人次。

（4）提高农民科学文化素质。大力开展农业科技教育培训，全方位、多层次培养新型职业农民和农村实用技术人才。广泛开展形式多样的农村科普活动，大力普及绿色发展、安全健康、节约资源、耕地保护、防灾减灾等科技知识和观念，传播科学理念，反对封建迷信，帮助农民养成科学健康文明的生产生活方式。7乡（镇）在每个村委会明确一名村干部为村级科普宣传员，加强农村科普公共服务网络建设，以深入村组召开户长会，举办各类培训班等时机，组织开展科普宣传活动，提升乡镇村组科普服务能力。将普及实用技术与提高农民科学素质结合起来，加强农村科普信息建设，探索培养新型职业农民的多种途径，开展针对性强、务实有效的农业科技培训，鼓励和支持农民创新创业。开展各种形式的职业培训、继续教育、技能竞赛和经常性科普活动，提高城镇劳动者科学素质和职业技能，更好地适应经济社会和自身发展的要求。今年共组织开展农函大培训10期，1000人，完成全年任务数的100%。重点组织举办了全县农合组织学习贯彻党的十九届五中全会精神暨电子商务培训班、高平村委会种养殖培训班和全县羊肚菌种植培训班，培训农技协负责人和协会会员306人。

（5）提高社区居民科学素质。结合爱国卫生“7个专项行动”和创文创卫等重点工作，依托社区公共服务场所开展以老年人科技传播与科普服务为主的科普宣传教育活动，促进健康养老、科学养老，促进社区居民形成科学文明健康的生活方式，共举办社区科普大学10期，培训学员1025人。

（6）开展科普大篷车重走红军路联合行动。为缅怀革命先烈，体验红色精神，接受党性和革命传统教育，6月4日上午，由云南省科协主办，楚雄州科协和牟定县科协承办的“红色百年路 科普万里行”—云南省科普大篷车重走红军长征路联合行动来到牟定。科普工作队一行首先来到牟定县党建文化主题公园，参观了红色文化长廊，了解红军长征经过牟定光辉历史，学习领悟坚韧不拔，勇往直前的长征精神；然后到毕昌杰革命烈士纪念碑参观瞻仰，并向烈士纪念碑敬献花篮，重温入党誓词，铭记革命初心；最后参观南山公园曹庆功革命烈士纪念馆，并观看了曹庆功烈士专题片。下午，科普工作队一行来到牟定县实验小学，带来了50余件科普展品和25块科普展板，在牟定县实验小学开展科普展教活动，参与师生957人，发放科普资料4000余份，楚雄复明眼科医院专家做爱眼护眼科普讲座，为实验小学师生普及了丰富多彩的科学知识，免费为部分师生进行视力检测。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县科学技术协会。

牟定县科学技术协会内设机构4个，分别是：办公室、科普工作部、学会工作部、农合组织工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县科学技术协会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员10人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县科学技术协会2021年度收入合计322.26万元。其中：财政拨款收入314.26万元，占总收入的97.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8万元，占总收入的2.48%。与上年275.11万元对比增加47.15万元，主要原因分析：主要是2021年中国科协、省、州科协拨入科普项目经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

牟定县科学技术协会2021年度支出合计267.17万元。其中：基本支出180.94万元，占总支出的67.72%；项目支出86.23万元，占总支出的32.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年302.94万元对比减少35.78万元，主要原因分析：主要是2021年中国科协、省、州科协拨入的部分科普项目经费未按照计划实施完成，支出减少，年末项目资金结余。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县科学技术协会机关正常运转的日常支出180.94万元。与上年203.44万元对比减少22.51万元，主要原因分析：主要是县级财政配套的日常公用经费比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.82万元，占基本支出的91.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.12万元，占基本支出的8.36%。

(二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县科学技术协会机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.23万元。与上年99.50万元对比减少13.27万元，主要原因分析：主要是2021年中国科协、省、州科协拨入的部分科普项目经费未按照计划实施完成，未形成支出，年末项目结余资金比2020年增加。具体项目开支及开展工作情况：举办全民科学素质能力提升骨干培训班2期，培训人数达100人；举办、培训农民合作组织联合会、反邪教协会骨干、会员培训班4期，培训人数450人；组织中小学校开展青少年科技教育、培养青少年科技创新思维，全县青少年科技辅导教师创新大赛作品准备、申报业务培训班，培训教师150人；组织全县青少年科技创新大赛作品初评、终评评审会2次，征集作品285件以上上报州科协；制作科普图书及宣传资料28760份、开展科普知识宣传、展出科普展板1650块。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出267.17万元，占本年支出合计的100%。与上年296.51万元对比减少29.35万元，主要原因分析：主要是2021年中国科协、省、州科协拨入的部分科普项目经费未按照计划实施完成，年末项目结余资金较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于支付在职职工2020年政府综合绩效考核奖励金4.28万元；

2.科学技术（类）支出223.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%。主要用于支付单位人员工资福利及财政预算日常公用经费、支付2020年中国科协、省、州科协拨入项目科普经费尾款级2021年中国科协、省、州科协拨入项目科普经费；

3.社会保障和就业（类）支出17.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于支付行政单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费及公务员医疗补助；

5.住房保障（类）支出9.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于按照规定比例为单位职工缴纳的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.48万元，完成预算的59.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元，完成预算的41.2%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要是严格执行 中央八项规定，进一步改进公务接待，简化接待程序，严格执行公务接待有关规定，减少宴请及陪同，杜绝铺张浪费，力争接待费用零增长。严格执行中央八项规定，进一步强化单位内部日常管理，倡导勤俭节约、坚持勤俭办事 ,压缩一切不必要的开支，三公经费只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年6.8万元减少5.32万元，下降78.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.97万元，下降82.87%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降43.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：主要是严格规范“三公”经费开展范围和标准，从严控制“三公”经费支出,确保“三公”经费只减不增。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占69.46%；公务接待费支出0.45万元，占30.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织大篷车开展流动巡展工作，以科普活动载体、增强科普服务能力，在“三下乡”、科技周、科普日、 气象日、环境日等开展科普大篷车“七进”活动中添色添彩，极大地调动了当地群众参与科普、走进科学的兴趣和热情科普展具为广大群众“零距离”接触高科技搭建了平台，提升广大青少年科学素质、不断开创全县科普事业新局面，推进全县经济社会发展提供强大的科技支撑，为牟定县全民科学素质的提升作出了积极的贡献；参加全州“大篷车联合巡展”活动等所需的车辆燃料费0.15万元、维修费 0.1元、过路过桥费 0.02万元、保险费 0.39 万元等，展品维修费 0.17万元，展品搬运劳务费 0.2元等。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:接待楚雄州科协委托第三方项目测评组对我县2021年项目实施检查就餐费 0.03万元；召开全县《牟定县全民科学素质工作》会议，安排我县公民科学素质工作任务接待参会乡镇科协秘书长就餐费 0.11万元；组织全县各乡（镇）及县全民科学素质工作领导小组20多家成员单位参与2020年全国农民科学素质网络知识竞赛活动进行了安排部署，接待参会人员就餐费0.06万元；指导乡镇各类协会申报科普项目支付接待就餐费0.1万元；组织相关协会负责人及乡镇秘书长抓好科普项目申报及绩效管理，到协会、基地调研、争取各级各类科普项目指标，对各类科普项目的组织开展前期培育、储备工作，加强对已实施的科普项目进行督导检查，强化绩效评价，严格跟踪问效等管理等工作，支付就餐费接待费 0.15万元，共11批次，75人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县科学技术协会2021年机关运行经费支出15.12万元，与上年16.17万元对比，减少1.05万元，主要原因:主要是开展科普项目调研、跟踪问效，出差、下乡次数减少，差旅费减少，科普资料印刷、科普展板制作费、印刷费、日常办公经费减少，更换、维修科普大篷车内的科普展具、仪器次数减少。部门机关运行经费主要用于：为加强科普大篷车管理，到基层学校、乡镇开展科普宣传活动，确保科普大篷车发挥应有的社会效益，促进公民科学素质提升展科普活动产生的设备上下车搬运展品劳务费、过路费、差旅费，日常办公费、信息网络费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县科学技术协会资产总额122.57万元，其中，流动资产84.03万元，固定资产38.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年64.34万元相比，本年资产总额增加58.23万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照中华人民共和国公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300230601111