监督索引号53232300336100201000
目录
第一部分 牟定县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.继续抓实党建和党风廉政建设，加强行业作风建设。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建不称职”的理念。扎实开展“两学一做”学习教育，认真履行党风廉政主体责任和监督责任，深入推进“四项谈话”工作，把守纪律讲规矩和履职尽责督促检查工作放在更加突出的位置，从思想上进一步教育引导职工，营造风清气正的行业氛围，为各项指标任务的落实奠定坚实基础。
2.根据结核病“三位一体”新型防治服务模式的方案要求，协助县卫计局认真实施好转型期间的各项工作，确保2021年10月底以前我县顺利完成各项考核指标。
3.继续加大对基本公共卫生服务项目疾控包和健康教育包的督促指导力度，进一步规范各项痕迹资料的收集管理。
4.进一步加强疾控卫生应急能力建设，充实物资、人员队伍，加强培训，提升应急能力水平，为应对新形势下的突发公共卫生事件做好准备。
5.以第四轮省级艾滋病综合防治项目在我县实施的有利契机，进一步推动我县艾滋病防治工作，为打赢第四轮防艾人民战争打下坚实基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县疾病预防控制中心。牟定县疾病预防控制中心内设机构8个，包括办公室、疾控科、性病艾滋病科、免疫规划科、慢病科、地卫科、检验科、财务后勤科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县疾病预防控制中心部门2021年度收入合计1,030.04万元。其中：财政拨款收入552.99万元，占总收入的53.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入477.05万元，占总收入的46.31%。与上年对比收入增加498.09万元，增长93.64%，增长的主要原因：本年县卫生健康局拨入基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生应急处理专项经费较上年增加。
二、支出决算情况说明
牟定县疾病预防控制中心部门2021年度支出合计895.03万元。其中：基本支出552.99万元，占总支出的61.78%；项目支出342.05万元，占总支出的38.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加363.09万元，增长68.26%，增长的主要原因：本年县卫生健康局拨入基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生应急处理专项经费较上年增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障牟定县疾病预防控制中心正常运转的日常支出552.99万元。与上年对比增加28.64万元，增长5.46%，增长的主要原因：本年调出2人、调入3人、新招考录入3人，人员净增加4人，所以养老保险、医疗保险、工伤保险缴费、住房公积金等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出533.09万元，占基本支出的96.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.9万元，占基本支出的3.6%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障牟定县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.05万元，与上年对比支出增加334.45万元，增长4,400.65%，增长的主要原因：本年县卫生健康局拨入基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生应急处理专项经费支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况:基本公共卫生服务110.51万元；重大传染病防控71.19万元；突发公共卫生事件应急处理160.35万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出552.99万元，占本年支出合计的61.78%，与上年对比支出增加21.04万元，增长3.96%，增长的主要原因：本年调出2人、调入3人、新招考录入3人，人员净增加4人，所以养老保险、医疗保险、工伤保险缴费、住房公积金等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出96.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、工伤保险；
2.卫生健康（类）支出424.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%。主要用于公共卫生、单位职工医保及公务员医疗等补助。
3.住房保障（类）支出32.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.7万元，支出决算为5.56万元，完成预算的97.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.04万元，完成预算的53.33%；公务接待费支出决算为2.52万元，完成预算的44.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数原因是：本单位严格执行预算，进一步加强内部管理，规范了公务用车管理使用及公务接待管理。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.01万元，下降0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.33%；公务接待费支出决算减少0.004万元，下降0.02%。2021年“三公”经费支出比2020年下降的主要原因：2021年我部门进一步加强内部管理，规范了公务用车管理使用及公务接待管理。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占54.68%；公务接待费支出2.52万元，占45.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.52万元。其中：
国内接待费支出2.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年0万元对比，无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，牟定县疾病预防控制中心部门资产总额1,494.95万元，其中：流动资产455.09万元，固定资产1,039.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.1万元，其中：流动资产增加50.02万元，固定资产减少33.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1,494.95 |
455.09 |
1,039.86 |
847.69 |
29.48 |
0 |
162.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额123.93万元,其中：政府采购货物支出123.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）
五、其他重要事项情况说明
无政府性基金收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232300336100201111
