监督索引号53232300376301000
目录
第一部分 牟定县医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准。
2.组织实施医疗保险基金监督管理，落实各项医疗保障待遇，建立健全管理制度和安全防控机制，推进医疗保险支付方式改革。
3.组织实施城乡统一的医疗保险药品目录、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实药品、医用耗材招标采购政策，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用。
4.组织实施定点医药机构协议管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
5.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责医疗保险关系转移接续工作。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.参保扩面工作持续推进。紧盯目标任务，加强部门协作配合和信息互通，扎实抓好参保缴费工作。
2.落实落细医保政策，提高参保人医疗保障待遇。
3.持续抓好基金监管。全面严肃抓实审计和各类检查发现问题的整改工作，保障医保基金安全平稳运行。
4.深入推进医保系统行风建设工作，持续推进医保经办服务标准化、规范化建设，持续加大医保“放管服”改革，推动医保服务“网上办”“指尖办”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县医疗保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县医疗保障局。牟定县医疗保障局内设机构4个，分别是：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县医疗保障局部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员13人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县医疗保障局部门2021年度收入合计533.33万元。其中：财政拨款收入533.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年790.35万元对比减少257.02万元，下降32.52%。主要原因是本年城乡居民基本医疗保险县级配套资金拨入县财政局社会保险基金专户，不再列入部门本年收入。
二、支出决算情况说明
牟定县医疗保障局部门2021年度支出合计537.25万元。其中：基本支出418.32万元，占总支出的77.86%；项目支出118.94万元，占总支出的22.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出537.25万元与上年795.19万元对比减少257.94万元，下降32.48%。其中：基本支出418.32万元，比上年361.56万元增加56.76万元，增长15.70%。项目支出118.94万元，比上年433.63万元减少314.69万元，下降72.57%。
基本支出增加的主要原因：人员调动和公务员新招录等，我部门较上年新增7人，导致基本支出较上年增加。
项目支出减少的主要原因：本年城乡居民基本医疗保险县级配套资金拨入县财政局社会保险基金专户，不再列入部门本年支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障牟定县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出418.32万元。比上年361.56万元增加56.76万元，增长15.70%。主要原因是人员调动和公务员新招录等，我部门较上年新增7人，导致基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出382.83万元，占基本支出的91.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.48万元，占基本支出的8.48%。年末人员经费人均支出13.67万元、公用经费人均支出1.27万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障牟定县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.94万元。比上年433.63万元减少314.69万元，下降72.57%。主要原因是本年城乡居民基本医疗保险县级配套资金拨入县财政局社会保险基金专户，不再列入部门本年支出。项目支出具体用于城乡医疗救助县级配套资金、离退休医疗经费及医保服务能力提升资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出537.25万元，占本年支出合计的100%。本年支出537.25万元与上年795.19万元对比减少257.94万元，下降32.48%。其中：基本支出418.32万元，比上年361.56万元增加56.76万元，增长15.70%。项目支出118.94万元，比上年433.63万元减少314.69万元，下降72.57%。
增加主要原因：人员调动和公务员新招录等，我部门较上年新增7人，导致基本支出较上年增加。
减少主要原因：本年城乡居民基本医疗保险县级配套资金拨入县财政局社会保险基金专户，不再列入部门本年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出38.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于：离退休经费0.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出32.68万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.57万元。
9.卫生健康（类）支出474.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.31%。主要用于：行政单位医疗经费57.59万元（其中40万元为离休人员医疗费、17.59万元为本部门行政人员医疗经费）、事业单位医疗经费1.54万元、公务员医疗补助8.12万元、城乡医疗救助62.21万元、工资支出292.77万元、公用支出35.49万元、医保服务能力提升资金16.72万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出24.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于住房公积金支出24.38万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.84万元，完成预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的93.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制公务接待经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.16万元，下降71.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.15万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是根据公车改革办公室要求，我部门公务用车划回县机关事务服务中心，导致本年未列支公务用车运行维护费，较上年减支2.15万元；二是部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制公务接待经费支出，较上年相比减少0.01万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.84万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.84万元。其中：
国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、督察检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县医疗保障局部门2021年机关运行经费支出35.48万元，与上年29.74万元对比增加5.74万元，增长19.30%，主要原因是人员较上年增加，导致公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费1.72万元、印刷费0.3万元、水费0.05万元、电费0.2万元、邮电费0.58万元、物业管理费0.96万元、差旅费1.49万元、会议费0.38万元、公务接待费0.84万元、委托业务费3万元、工会经费3.37万元、其他交通费（车改补贴）21.82万元、其他商品和服务支出0.77万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，牟定县医疗保障局部门资产总额25.98万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产25.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年43.22万元相比，本年资产总额减少17.24万元，其中固定资产增加3.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；根据公车改革办要求，我部门公务用车划回县机关事务中心，处置车辆1辆，账面原值14.98万元；报废报损资产4项，账面原值1.66万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
25.98 |
0.21 |
25.77 |
0 |
0 |
0 |
25.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
监督索引号53232300376301111
