牟定县农业农村局2021年度部门决算

监督索引号53232300432601000

目录

第一部分 牟定县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州农村经济、种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的法律法规，以及党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关农业和农村经济的战略方针，结合我县实际，拟订实施办法并组织实施。

2.拟定全县有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划并组织实施；负责全县种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合协调；调控和管理全县各项农业发展资金。

3.负责畜牧业信息、生产动态及统计工作。会同有关部门管理畜牧业方面的各类资金和重点建设项目，并进行审计、监督、检查、评估、验收；负责全县畜牧生产、动物疫病防控、畜禽生产基地建设和畜牧科技推广工作。

4.负责草地资源保护、草原环境监测与治理规划，草地建设及开发利用工作。负责规划和监督管理畜禽良种和牧草种子引进、调出、培育和推广工作；指导草籽及饲料生产和质量监测工作；负责兽医医政与兽药药检工作，制定兽医、兽药、饮料标准并监督实施，负责实施对动物的疫病防治、检疫和动物疫情的扑灭工作；负责全县畜牧业行政执法工作。

5.承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

6.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设；制定农业产业化经营规划和政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；制定农产品加工业发展规划和政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

7.制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施。实施科教兴农战略，组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；承担农产品质量安全的监督管理工作。

8.负责全县农业行政执法工作。负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业持续发展工作；负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。

9.会同有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导绿色食品的开发和管理工作；组织协调农产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。

10.承办牟定县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.稳定巩固粮食安全生产。据预测，全年预计实现粮经作物种植面积64.327万亩，其中：完成粮食作物种植面积36.8万亩，预计可实现粮食产量11.72万吨。一是小春粮食实现丰产丰收。小春粮食作物种植面积13.52万亩，完成小春粮食产量2.53万吨，主要作物有蚕豆5.2万亩，产量0.97万吨，小麦3.5万亩，产量0.66万吨、大麦等杂粮4.82万吨，产量0.873万吨。二是大春粮食实现稳产丰产。2021年，全县大春粮食作物种植面积20.8万亩，预计实现收获产量8.69万吨，主要作物有水稻9.14万亩，产量4.73万吨、玉米9.07万亩，产量3.3万吨。三是秋粮有望实现丰收。完成晚秋粮食作物种植面积2.48万亩，预计产量0.5万吨。

2.畜牧水产业提速发展。畜牧业方面：预计全县生猪出栏50.83万头，肉牛出栏1.69万头，肉羊出栏6.53万只，家禽出栏66.2万羽，肉类总产量5.09万吨，实现畜牧业总产值16.85亿元；新增畜禽规模养殖户（大户）40户，全县将建成畜禽规模养殖场达到500个，其中生猪375户。渔业养殖方面：预计水产品产量0.36万吨，渔业产值6249万元。

3.农产品质量安全监管。全县完成农产品速测抽检5510个样品，合格率达100%。完成州级农产品例行监测抽样定量分析280批次，省级监督抽查2批次10个样品，州级例行监测10个样品，州专项抽查137个样品。

4.农村人居环境整治工作取得较好成效

全县89个行政村729个自然村集镇所在地和村委会所在地实现旱厕全消除，“厕所革命”完成自然村公厕提升改造23座，完成任务23座的100%，户厕改造建设10593座，完成任务2925座的362%。

5.重点项目有力推进农业基础不断发展。全面完成2020年高标准农田建设项目，完成投资2034.68万元，建设任务1.98万亩（高标准农田建设15300亩，高效节水灌溉4500亩）。完成2021年2.93万亩高标准农田建设规划调研、实地规划、测量和初设报告，项目涉及6个乡镇17个村委会。

6.农村宅基地审批管理工作步入正轨。围绕”建机制、立制度、压责任、强目标”，审批工作逐步规范，全县共审批农村宅基地811宗，面积272.44亩。

7.农村集体经济规范发展。农村集体“三资”“五金”管理工作成效明显，目前，全县代管村（居）委会89个，村（居）民小组 1208 个，分别占村（居）委会总数100%，村（居）民小组总数100%，共代管集体资金13377.4万元，其中村（居）委会资金2416.32万元，村（居）民小组资10961.08万元。重点开展提级监督试点村（社区）集体“三资”审计工作，通过审计共发现5个方面的问题。

8.广泛开展农业科技推广。强化新技术试验示范推广，推广水稻机械化育插秧12000亩，效侧深施肥面积1000亩，油菜机收8000亩，大小麦机收亩18000亩。共组织科技培训125场次，培训1.5万人次，发放宣传材料1.7万余份。积极开展畜牧科技推广工作，开展生猪杂交改良、肉牛改良配种，畜禽养殖科技水平不断提高，良种覆盖率达90%以上。畜禽粪污资源化利用达90%左右，规模养殖场粪污处理设施配套率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县农业农村局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县农业农村局。牟定县农业农村局内设机构12个，分别是：办公室、人事股（党委办）、计划财务股、种植业与农药管理股、政策法规与改革股、农办秘书股、市场信息股、畜牧兽医股、农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、农机渔政管理股、农业基础设施建设管理股。13个股所级事业单位，分别是：牟定县经济作物工作站、中央农业广播电视学校牟定县分校（牟定县农民科技教育培训中心）、牟定县农机技术推广站（牟定县初等农业机械化技术学校）、牟定县绿色发展中心（牟定县农业环境保护监测站、牟定县农村能源建设工作站、牟定县农产品质量安全检验检测站）、牟定县农技推广服务中心（牟定县土壤肥料工作站）、牟定县农村经济经营管理站、牟定县农业行政综合执法大队（牟定县种子管理站）、牟定县植保植检站、牟定县农村土地流转管理服务中心（牟定县农村土地承包仲裁委员会办公室）、牟定县动物卫生监督所、牟定县动物疫病预防控制中心、牟定县农建中心、牟定县畜牧水产技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县农业农村局2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制91人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员91人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员92人。其中：离休0人，退休92人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县农业农村局2021年度收入合计8,585.5万元。其中：财政拨款收入8,572.58万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.92万元，占总收入的0.15%。与上年对比增加605.23万元，增长7.5%，主要原因是项目增加、人员调入人员增加，项目经费和人员经费增长。

二、支出决算情况说明

牟定县农业农村局2021年度支出合计5,958.49万元。其中：基本支出2,222.3万元，占总支出的37.3%；项目支出3,736.2万元，占总支出的62.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出6814.43万元，对比减少835.94万元，支出下降12.26%。主要原因是2021年由于农业生产季节原因导致高标准农田建设开工迟，项目支出进度无法在年度内支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,222.3万元。与上年2089.09万元对比增加133.21万元。增长6.37%，主要原因调入人员，医疗、养老保险人员经费与公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,128.63万元，占基本支出的95.78%%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.67万元，占基本支出的4.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,736.2万元。与上年4725.34万元对比减少989万元，支出下降20.93%，主要是高标准农田建设工作因农业生产季节导致开工迟，项目支出无法在年度内支出。具体项目开支及开展工作情况是：一般公共服务支出2.96万元，城乡社区支出13.63万元，农林水支出3704.6万元，金融支出15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,927.56万元，占本年支出合计的99.48%。与上年5975.27万元对比减少47.71万元，下降0.8%，主要原因在于农业生产季节原因导致高标准农田建设开工迟，项目支出无法在年度内支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，主要用于发放2019年公务员政府综合绩效奖励资金与2021年招商引资工作经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出442.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金计实、退休人员公务费、退休人员统筹外工资支出；

3.卫生健康（类）支出161.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴费。

4.城乡社区（类）支出3.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于农转城工作经费支出。

5.农林水（类）支出5,147.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.85%。主要用于行政运行1458.94万元、一般行政事务事务管理33.06万元、科技转化与推广服务579.3万元、病虫害控制114.99万元、农产品质量安全135.47万元、执法监管0.25万元、行业业务管理10.7万元、防灾救灾37.5万元、农业生产发展111.5万元、农业资源保护修复与利用629.12万元、农田建设1036.78万元、扶贫（农村基础设施建设）397.36万元、农业保险补贴支出602.95万元。

6.金融（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于重点企业贷款贴息。

7.住房保障（类）支出121.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为15.56万元，完成预算的67.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.29万元，完成预算的61.93%；公务接待费支出决算为6.27万元，完成预算的78.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定等厉行节约的条例，“三公经费”只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.57万元，增长3.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.44万元，下降13.45%；公务接待费支出决算增加2.01万元，增长47.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少或增加的主要原因：一是公务用车由于新冠肺炎疫情影响，减少出行，运行费用支出减少。二是农村人居环境整治工作，州内县市来我县参观学习与交流增加，公务接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.29万元，占59.73%；公务接待费支出6.27万元，占40.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于农业生产、动物防疫防控、农业综合行政执法、农村人居环境整治、农产品质量安全相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.27万元。其中：

国内接待费支出6.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州业务主管部门来调研、检查与指导发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县农业农村局2021年机关运行经费支出88.72万元，与上年59.43万元对比增加29.29万元，增长49%，主要原因：一单位招考和调入人员增加，公用经费支出增加，二是公务员工资津补贴（公务交通补贴）在决算时，立入商品服务费中的其他交通费，导致部门机关运行经费增长。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县农业农村局资产总额9817.73万元，其中，流动资产5173.33万元，固定资产614.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4030.30万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减58.89万元，其中固定资产减少58.89万元。处置房屋建筑物120平方米，账面原值49150.5万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋448平方米，账面原值3.71万元，实现资产使用收入26.19万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2079.25万元，其中：政府采购货物支出719.6万元；政府采购工程支出1359.65万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县农业农村局无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

窗体顶端

（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

（三）财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53232300432601111